公司歷年工作報告
武漢鐵塔廠2017年工作報告
發布時間:2017-02-16 10:42:51 作者:本站編輯 文章來源:本站原創 訪問次數:
各位代表、 同志們:
    這次會議的主要任務是:深入貫徹落實黨的十八屆六中全會精神,總結2016年工作,分析面臨的形勢和問題,研究部署2017年工作。下面,我代表廠經營班子向大會作工作報告,請代表們審議。
一、2016年主要工作回顧
    2016年是我廠與湖北裝備公司重組整合后的第一年,也是“十三五”時期的開局之年,在這一年里,全廠上下堅持發展是第一要務,以重組整合為新動力,全面開拓業務市場,努力挖掘生產潛力,不斷規范內部管理,多措并舉提質增效,各項工作扎實有序推進,企業生產經營狀況繼續保持良性發展勢頭。
    主業:新簽合同金額83575萬元,同比增長3.74%;完成產量66026噸(不含外委加工37600噸),同比增長26.67%;實現銷售收入54929萬元,與上年基本持平;利潤總額204.89萬元,同比增長54.81%。
    多產業:新簽合同金額1918萬元(燎源公司688萬元,天源公司1230萬元),實現營業收入2434.13萬元(燎源公司687.35萬元,物業公司56.78萬元,天源公司1690萬元),利潤總額54.33萬元(燎源公司20.96萬元,物業公司-2.63萬元,天源公司36萬元)。
(一)發力四大業務市場,經營業績取得新突破
    重組后,我們將兩家企業的電網市場進行了整合,實現信息互通、資源共享。主攻國網市場,承接了上海廟至山東+800kV、新疆及寧夏750kV、迄今世界最高電壓等級——昌吉至古泉1100 kV等多條特高壓線路工程;搶占南網市場,簽訂了近五年來南網首條特高壓線路,也是我廠有史以來在南網市場的最大一筆訂單——滇西北至廣東+800kV直流輸電工程1.8萬噸鐵塔加工任務,在南網框招中獲得貴州電網公司35kV—220kV角鋼塔40%的市場份額;拓寬集團內部市場,加大集團成員企業之間的業務協同,承接的水電十六局喀麥隆曼維萊225kV輸電工程為企業出口業務中單筆最大額訂單;跟進國際市場,中標科特迪瓦城網改造項目,首次與中國機械設備進出口公司簽訂供貨合同。
(二)全面釋放產能,產量再攀新高
    由于特高壓工程工期貫穿全年,加上省內地方工程交叉供貨、扎堆履約,2016年的訂單量大大超出了企業現有產能,為確保各工程按期履約,我們及時分解經營合同,根據工期倒排各工程進度計劃、月度生產計劃,對全廠生產組織實行統一策劃。同時,以生產周報的形式加強加工過程的督導,借助每周生產會及時協調解決各車間、各工序之間存在的問題。各車間合理調配人員和設備資源,調整作息時間,通過分配制度改革調動員工生產積極性。在立足自身深入挖潛的同時,加強與兄弟廠家的協作,委外加工3.76萬噸的任務量。2016年,在用工總量減少50余人的情況下,企業總產量和自產量雙雙創下歷史新高。
(三)全方位監管,安全環保風險可控
    繼續健全安全管理“四個責任體系”, 實現了與體系相關聯的職能部門、關鍵崗位和人員全覆蓋。堅持雙周一次安全學習不間斷,“三級”安全教育落到實處,安全紅線意識不斷增強。堅持每日現場巡視和不定期專項檢查,嚴查各類習慣性違章行為,及時排查并整改隱患部位80余起。加強環境保護和節能減排工作,投資加裝酸霧收集處理設備,降低酸霧濃度。修建全封閉酸液儲存池,防止發生泄漏事故。專人負責定期取樣檢測,確保廢水達標排放。擴建循環水裝置,提高循環水利用率,節約水資源。在市、區兩級安監部門和環保部門的監管下,我廠安全生產形勢保持穩定,社會責任得到較好落實。
(四)夯實基礎,質量保障能力持續提升
    一是減少質檢層級,將車間質檢員全部劃歸質量管理部,原“三級”質檢壓減為“二級”,有效避免了因管理職責交叉相互依賴或推諉導致的漏檢問題。二是強化過程控制,將各工程工藝技術要求作為加工和檢驗的唯一標準,加大質量監控力度。加強外協件的質量管控,將其與自產塔材同等對待,嚴防不合格產品流入現場。三是強化質量管理意識,定期召開產品質量分析會,收集典型質量事故案例,并匯編成冊作為班組學習資料,嚴格責任追究,每筆質量事故按規定扣罰到責任部門和責任人員,起到了較好的警示教育作用。2016年,我們先后通過了上海廟、滇西北、昌吉、藏中等工程業主、監理、中國電科院的驗收,國網、南網供應商資質,750kV輸電鐵塔、220kV及以下多棱形鋼管塔生產許可證換證等多項檢查,產品質量得到第三方的充分認可。
(五)精細管理,提升經營效益
    一是著手建章立制,以集團公司規章制度為指導,集湖北裝備和塔廠管理之所長,完成了管理制度的修訂、匯編,確保各項管理工作合法、合規、合理。二是強化經營結算,組建計劃經營部以強化市場的統籌,通過內部經營預決算,堵住“出血點”,為企業爭取最大利益。三是改善資產結構,降低融資成本,將集團公司對新公司5000萬元增資全部注入我廠,降低了多年居高不下的資產負債率。利用新公司充裕的現金流,提前償還高息貸款,壓減財務費用246萬元。四是規范招標采購,將招標范圍延伸至運輸、廢舊物資、綜合材料等領域,開辟了招評標信息專欄,初步構建了管理、執行、監督相結合,公開、公平、公正的招投標管理機制。全年共組織鋼材、設備、外協加工、運輸等各類招投標共88次,中標金額2.5億元,由于充分發揮了規模效應,成功節約采購成本1486萬元。
(六)深化三項制度改革,激活企業內在動力
    在上年度管理部室機構精簡、定崗定員的基礎上,撤消了半成品管理部,將車間質檢員劃入廠質管部門統一管理,按照“崗位申報、雙向選擇、競爭上崗”的原則,完成了全廠生產部門輔助人員的精簡改革。為規避用工風險,對生產部門超齡員工進行了全面清退,在2016年生產量大幅增長的同時減員52人。按照“與企業效益掛鉤、與部門業績掛鉤、與個人貢獻掛鉤”的三掛鉤原則,改變超產獎、工程獎考核分配方式,打破了以往該兩項獎勵分配上的平均主義。調整營銷部門經濟責任考核辦法,除了將新簽合同、銷售收入、貨款回收三大指標與營銷員月度兌現掛鉤以外,另設訂單獎、新領域開拓獎,有效激發營銷員業務潛力。
(七)資質取證和新產品研發取得新進展
    2016年我廠先后取得500kV變電構架加工資質、鋼結構工程專業承包三級資質,并有望于近期取得電力金具的資質。角鋼塔塔腳焊接工作站項目已完成前期調研及焊接用變位機的設計,完成了五層鋼絲繩式和三層鏈條式智能化立體車庫的優化、改進,承接的既濟電力商城智能化立體車庫項目已安裝驗收,試運行情況良好。智能化塔式立體車庫的研發工作已近尾聲,申報的“大焊接件在低壓低溫下的應力分析及相應改進措施”科技項目滿足中國電建裝備研究院的驗收要求,新增3項實用新型技術專利,我廠目前擁有的實用新型技術專利累計達到12項。
    (八)多產業克難奮進勇闖市場。燎源公司努力克服資金少、市場生、人員缺的困難,延伸主業內部市場,承接了鐵塔工程配套螺栓的外協供應業務,同時將經營重心向外部市場轉移,打破地方保護壁壘,完成了隨州農網改造用戶項目、咸寧220kV、110 kV電站變電構架工程,首次承接了武漢市政工程項目。天源鋼管塔公司在現有資質不足、投標范圍受限的情況下,不等不靠,公司領導親自帶隊跑市場,除進一步鞏固孝感、宜昌等傳統市場外,還成功開拓了省輸變電公司、恩施、黃石、鄂州供電公司等新市場,并與日海、通服等通訊公司建立了業務聯系。物業公司多方奔走協調,爭取到了天然氣公司的支持,使廠宿舍區500余戶居民年內用上了節能環保的天然氣。
(九)新廠區建設和存量土地出讓同步推進
    為充分、集約化利用資源,經集團公司批準,將原湖北裝備公司和原鐵塔廠搬遷項目合二為一統一規劃,整體推進實施,目前新廠區地塊正在進行場平,深度設計、地勘、報規和環評等工作正在抓緊準備。與此同時,我廠與電建地產湖北區域總部、武漢市土地整理儲備中心城市發展分中心組成了三方工作組,針對存量土地出讓方式展開了調研,出讓方案已獲集團公司批準,現階段已完成了土地權屬調查和資產評估等工作,待評估結果在集團公司公示、備案后,將正式進入價格談判等收儲程序。
(十)黨建工作扎實開展
    一是加強思想建黨,在全廠黨員中組織開展“兩學一做”學習教育,通過黨委集中講座授課、各支部分頭學習討論、領導干部帶頭述學等形式,提高員工政治思想素質。將“兩學一做”學習教育與黨風建設、提質增效、改革重組等工作緊密結合,以“學”促“做”助力企業發展。二是扎實開展爭先創優評比、黨內主題實踐活動,大力宣傳“季度之星”先進事跡,充分發揮黨支部戰斗堡壘和共產黨員先鋒模范作用,有效提升了隊伍的凝聚力和戰斗力。三是切實推進懲治和預防腐敗體系建設,認真落實黨風廉政建設兩個主體責任,積極開展“陽光央企”活動,推進廠務公開、黨務公開。開展“三重一大”專項檢查,接受了集團公司巡檢組的的巡視檢查,營造了風正氣順,和諧發展的良好氛圍。
    同志們,在集團公司和裝備公司的領導下,在全廠干部員工的努力拼搏下,我廠不僅平穩經過了重組整合過渡期,而且各項工作與上年度相比均有較大進展,員工精神面貌和工作熱情明顯改觀。2016年,徐偉創新工作室被湖北省總工會命名為“湖北省勞模創新工作室”,熊捷榮獲“湖北五一勞動獎章”稱號。
    各位代表、同志們,以上成績的取得來之不易,凝聚了全廠干部員工的心血和汗水,離不開離退休老同志、員工家屬的關心和支持。在此,我謹代表企業行政和黨委向全廠員工,向離退休老同志和家屬們表示衷心的感謝和誠摯的敬意!
    在充分肯定成績的同時,我們更要清醒地看到企業當前改革發展還存在不少困難,生產經營中的一些頑癥積弊仍未消除,這主要表現在以下幾個方面:一是產品結構調整沒有明顯進展。企業對傳統業務的依賴性過高,鋼結構、通信塔、停車庫等新產品業務仍處于起步階段,不具備市場競爭力,很難在短期內形成一定生產規模,單一的產品結構致使企業經營發展風險加大。二是盈利空間極其有限。盡管通過開展“提質增效”活動,我們的各項可控費用有了很大幅度的降低,但由于鐵塔行業毛利率普通偏低,加上我廠資產創效能力低、期間費用高,即便在2016年拼盡全力創下了6.6萬噸的年產量紀錄,利潤卻微乎其微,稍有不慎極有可能出現虧損。三是管理水平難以適應市場變化和內部經營的需要。很多日常性管理工作未能形成常態機制,制度與執行是“兩張皮”,比如:職責交叉的工作相互推諉扯皮,習慣性違章、違反工藝紀律的行為屢禁不止,重產量輕質量的思想普遍存在,安全和環保方面意識不強、管控不嚴。
    對于以上問題,我們必須高度重視,認真思考,拿出切實可行的對策,爭取在2017年的工作中抓出成效。
二、企業改革發展面臨的形勢
    2016年在全廠上下的共同努力下,我們實現了“十三五”發展的良好開局,為“十三五”中后期發展奠定了基礎。2017年相對于鐵塔廠而言是非常重要的一個年份,這一年既是企業內部改革發展的攻堅期,又將啟動搬遷建廠項目、出讓存量土地、實行公司制改建等一系列重大舉措。與此同時,我們還將面臨以下幾個方面的挑戰:
    一是市場形勢將會發生新變化,國家特高壓輸電線路在經歷了2016年高速發展期后,將在今年放慢建設步伐。這就意味著大塔、大批量加工將會減少,想要維持2016年的產量和員工收入水平難度很大;二是經營風險加大,兩大電網公司對產品質量的要求越來越高,定期通報提供不合格產品的不良供貨商“黑榜”,采取取消中標資格、暫停中標資格等處罰措施。安全、環保工作如履薄冰,地方政府對企業安全、環保工作的監管和處罰力度進一步加大,一旦發生事故有可能被迫關停。三是集團不斷深化內部資源重組整合,企業和員工的命運充滿變數。
    在面對壓力和挑戰的同時,我們也要看到企業改革發展中存在的有利條件和積極因素。
    一方面,國家能源局正式發布了《電力發展“十三五”規劃》,《規劃》將輸電通道、區域主網架優化、配電網升級改造和智能電網建設列為“十三五”期間重點建設項目,其中建設特高壓輸電和常規輸電技術的“西電東送”通道新增規模將實現翻倍,配電網建設投資不會低于2萬億,電網建設提速勢必拉動相關電力設備制造產業鏈的發展,為企業帶來新一輪的商機。城市基礎設施(軌道交通、市政工程)等非傳統業務市場需求旺盛,“十三五”又將是企業改革發展、轉型升級的重要機遇期。
    另一方面,重組整合以后,企業資產結構得到了較大改善,融資渠道進一步拓寬,市場、物資、設備、人才的統籌調配,更有利于激發各生產要素的能力、動力和活力,企業核心競爭力有了一定提升。員工的思想觀念發生了較大轉變,對于改革重組具備了一定的承受能力,市場意識、競爭意識、危機意識普遍增強,已經出臺的各項管理舉措也得到了絕大部分員工的認可和支持。經過一年的磨合、融合,新的戰略目標和管控模式已確立,各項工作逐步走向正軌,日益健全的管理制度體系、更加精細精準的預算計劃、多維度的分配方案,為我們適應新常態,全面應對新挑戰提供了有力支撐。
三、2017年工作
    (一)總體思路:認真貫徹落實集團公司2017年工作會議精神,按照湖北裝備公司總體安排部署,堅持發展為第一要務,以市場為導向,以安全為基礎,以產品質量和服務為根本,深入改革釋放活力,強化履約提質增效,全力確保今年各項工作目標任務的完成。
(二)主要指標計劃
    主業:新簽合同83500萬元,產量57400噸,營業收入56200萬元,利潤總額400萬元。
    多產業:新簽合同金額4500萬元(燎源公司1500萬元,天源公司3000萬元),實現營業收入3050萬元(燎源公司1000萬元,物業公司50萬元,天源公司2000萬元),利潤總額30萬元(燎源公司5萬元,物業公司-5萬元,天源公司30萬元)。
(三)重點工作
    1.持續開拓市場,確保市場份額穩步增長。堅持市場為導向,強化客戶為中心,進一步加大營銷力度。突出屬地和專業優勢,超前梳理市場信息,從項目規劃、立項開始跟蹤,根據業主和項目要求量身定制營銷方案,提高中標幾率。加強與集團內外兄弟單位的溝通、合作,通過抱團營銷模式,搶占市場奪取訂單。健全優化市場營銷體系,完善湖北裝備內部市場統籌機制,以經營公司為載體,促進公司內部營銷團體的有效聯動,聚指成拳、整體營銷。依托集團公司、湖北裝備公司兩級營銷平臺,健全快速響應、高效協同的市場競爭新機制,全面參與國內外大型、重點項目的競標。
    2.提升履約創效水平,規避經營風險。經濟效益是企業經營活動的中心和終極目標,合同簽訂前務必充分識別、分析各類風險點,盡早提出預警和應對措施,尤其要針對交貨時間節點、付款方式等關鍵要素與相關方溝通協商,為后續履約盡可能地留有余地。履約過程中,對資源配置、進度計劃、工藝技術、質量、成本費用適時監控、定期會診、不斷調整優化,確保全面良好履約。工程完工后,針對工期滯后、現場投訴、發生虧損的項目,建立履約督查機制,分析原因、持續改進,努力提高創效水平。
    3.嚴守安全紅線,構建長效機制。時刻繃緊安全生產這根弦,著手“四強化四健全”,推動本質安全型企業建設。即:強化安全責任,健全問責制,切實推動“四個責任體系”的落實。強化隱患排查,健全防控體系,提高安全風險防范能力。強化安全基礎,健全標準化工作,統一行為準則,為下一步達標升級打下基礎。強化安全文化建設,健全安全教育體系,牢固樹立“不安全不生產”的意識。強化基層考核,健全監督體系,增強安全管理制度執行的剛性。
    4. 加強全面質量管理,追求品牌效應。以提高產品質量和核心競爭力為中心,開展質量提升活動。圍繞“人員、體系、運行”三大要素提升質量管理水平,通過學習培訓、質量分析會、技能比武等形式,弘揚“工匠精神”,強化員工質量意識、品牌意識。以綜合管理體系、工藝規程的升級、換版及宣貫為載體,推進生產流程程序化、質量管理標準化。加強產品加工過程的全方位監控,尤其是要加大外委工程的工期、質量管控力度,持續提升產品質量穩定性,為業主提供優質產品和超值服務。
    5.深入推進“三改”,提升發展活力。以現代化管控模式和市場要求為導向,重新調整機構,歸并部分工作職責,瘦身健體,建立職責明晰、精減高效的組織結構;進一步調整薪酬分配制度,針對經營、生產、管理三類單位實行不同的分配方式,有效發揮考核分配的杠桿作用,尤其是要根據現有設備工裝水平,重新測算工時定額,科學合理地調整計件分配方案。在已完成管理部室、生產部門輔助生產人員定崗定員的基礎上,確保正常生產秩序的前提下,著手展開全員定編競聘上崗工作,鼓勵想干事、能干事、會干事的員工為企業多作貢獻。
    6.開展“一降一補”,實現管理創效。降成本方面,進一步強化“靠管理控成本、向管理要效益”的理念,培養全員成本意識,加強成本費用管控力度,大力壓縮非生產性支出,確保營業成本增幅低于營業收入和利潤增幅。充分發揮集團和裝備公司金融平臺作用,利用內部存量資金,降低融資成本。補短板方面,既補制度短板又補發展短板。建立依法管理、依法辦事的制度體系和工作機制,實現用制度管人、管事、管物,減少內耗、低效和浪費。從制約企業轉型升級的關鍵環節著手,加大技改和科技項目研發力度,盡快將研發成果轉化為生產力,形成新的經濟增長點。
    7.規范穩妥地做好搬遷建廠和公司制改建工作。繼續完善深度設計和設備布局方案的同時,抓緊完成新廠區地勘、行政報規等審批流程,盡快破土動工。加強與開發區、設計單位、施工方的溝通,協調各方關系,確保項目按期優質推進。依法依規做好存量土地出讓變現工作,充分了解、利用相關政策,合理規避稅費,保證企業利益的最大化。在集團公司統一部署和具體指導下,制定并實施公司制改建方案,有序辦理各類證照、資產權屬的變更手續,規范高效地完成企業公司制改建工作,加快形成有效制衡的公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制。加快解決歷史遺留問題,抓住政策機遇移交“三供一業”等企業辦社會職能,減輕企業負擔。
    8.多產業多元化發展。燎源公司要充分發揮商貿公司的經營特點,做強做大支撐公司持續發展的核心業務,加大市場探索、調研力度,重點關注新興產業,爭取進入風電、光電、節能等新能源市場,拓寬生存空間。天源鋼管塔公司一方面要苦練內功,復制主業內部管控模式,降低成本規范運作,另一方面,努力提升資質能力,依靠過硬的產品和良好的口碑取信客戶、站穩市場。
    9.持之以恒抓黨建。深入開展“兩學一做”學習教育,以學習教育成果助推企業黨的建設和改革發展。充分利用“三會一課”,堅持集體學習和自學相結合,牢固樹立“四個意識”,并將其貫徹落實到企業改革發展工作中。加強基層黨組織建設,通過多種形式組織黨員學習黨章和兩個條例,增強黨性意識。大力宣傳電建系統優秀黨員先進事跡,扎實開展季度之星評比,充分調動黨員干部生產工作積極性。繼續做好黨風廉政建設“兩個主體”的貫徹落實,嚴格執行中央“八項規定”,不斷強化領導干部廉潔從業意識,定期開展“三重一大”落實情況專項檢查,筑牢反腐倡廉防線。
    各位代表、同志們,2017年企業生產經營壓力超前,改革發展任務艱巨,我們要充分調動全廠上下干事創業的積極性,凝心聚力,奮發進取,扎實做好各項工作,全力以赴確保年度目標任務的完成,為企業發展、為國家電力建設事業做出新的更大的貢獻!


 

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