公司歷年工作報告
湖北省電力裝備有限公司2016年工作報告
發布時間:2018-04-11 10:46:45 作者:本站編輯 文章來源:本站原創 訪問次數:

借整合之勢  繪發展藍圖

加速推進新的湖北裝備公司又好又快發展

——湖北省電力裝備有限公司2016年工作報告

萬  青

(2016年1月15日)

 

各位代表、同志們:

這次會議的主要任務是:貫徹落實2015年中央經濟工作會議精神,總結公司2015年工作,分析企業面臨的形勢,制定新的湖北裝備公司發展藍圖及實施步驟,全面布局“十三五”及2016年工作,推動公司又好又快發展。

下面,我代表公司經營層作工作報告。

一、2015年工作回顧

2015年是公司跨越發展的一年,在公司的發展進程中具有里程碑意義。2015年按集團公司要求,湖北裝備公司與武漢鐵塔廠完成了重組整合,新的湖北裝備公司誕生了,它的意義不僅在于湖北裝備公司在體量上、規模上的增長,也不僅僅在于公司進入了集團B級企業的行列,更重要是為原來的兩個企業搭建了一個整合資源、互助推動、合力發展的平臺,為新的裝備公司可持續發展打下了堅實的基礎。

2015年是公司經營成果豐碩的一年,主業、集體企業均全面超額完成了年初預定目標。湖北裝備公司主業營業收入32700萬元,同比增長12.07%;集團考核利潤總額1313萬元(不含醫療金支付的305萬元),同比增長46.21%;主業總資產68659萬元,同比增長37.56%;資產負債率34.22%,同比增長0.41%。

湖北裝備公司集體企業營業收入19674萬元,同比增長3.41%;利潤總額566萬元,同比減少63.93%;資產總額26628萬元,同比增長8.51%;資產負債率65.74%,同比增長0.11%。

2015年武漢鐵塔廠在全面解決歷史遺留問題的基礎上,營業收入56328萬元,同比增長0.01%;利潤總額133萬元,同比減少76.75%;總資產67632萬元,同比減少0.76%;資產負債率100.42%,同比增長10.39%。武漢鐵塔廠較好的抵御了經濟下行、競爭激烈帶來的不利影響,重新占領了市場,在市場開拓上取得了好成績。

綜上所述,整合后新湖北裝備公司(含集體企業)年收入過10億,利潤超2000萬,在崗人數(含勞務派遣)超1500人,成為一個包括鐵塔廠在內近20個分、子公司的企業集團,在中國電建裝備版塊企業中規模、效益名列前茅。

總結2015年工作,取得的成績主要有:

(一)企業轉型發展雛形初現。

一是作為裝備版塊非傳統產業的電力工程異軍突起。電力工程上五大支柱版塊初步形成:1、新居配總包工程版塊。完成了曇華林、漢口城市廣場、襄陽南國置業等用戶工程項目;2、省電網技改版塊。成功中標武昌區戶表改造和武漢市區405個開閉所改造項目;3、農網改造版塊。新開辟和完成了省內竹山、長陽、鶴峰、大悟等20多個縣市的農網改造項目;4、電網運維檢修版塊。完成了漢口、沌口、蔡甸地區各類電力搶修任務144項、計量改造與安裝22項及高壓所用戶搶修工程40余項;5、工程設計版塊。與省勘院、華源設計院、中鐵武漢設計分院合作完成了40余個工程設計業務。

二是電力生產逐步轉型。由低端電表箱、配電柜逐步向高附加值的電力成套轉型;由單一廠內生產向廠內生產、廠外服務轉型,并開展了電表安裝、配電小區安裝等新業務,完成了武漢市內江漢路老城區和海賦江城新小區近2000支表位安裝工程。

三是換熱公司設計、施工、制造一體化轉型。由單一換熱產品向工程服務嘗試,參與完成了黃登水電站大壩混凝土拌合樓冷卻系統的建設、信陽大唐電廠和廣西合山電廠暖風器改造安裝工程等;在產品制造上,不僅做換熱器類產品,更擴大了產品范圍,加工風電塔筒等大型鋼結構件。

四是商城業態升級轉型。由批發向批零兼營轉型,逐步實現由租金收入到營業收入的轉變。目前已完成了商城二樓C區超市化改造、修建了觀光電梯并開展了微信宣傳廣告推廣,多舉措為商城提檔升級打下良好基礎。

五是漢鎮公司向元器件經銷商轉型。由成套銷售向電氣元器件專業代理銷售轉型,加強與國內外知名品牌企業合作,拿到了ABB、西門子、施耐德等元器件廠商的代理權。

六是各經營分公司營銷方法的轉型。由抓小單向盯大單轉變;由盲目投標向定向精準投標轉變。在全國相應的區域建辦事處、開拓市場根據地,實現了營銷方法精耕細作的轉型。目前除北京外、已在新疆、成都、十堰、恩施等多地設立辦事處,以點帶面重點突破,擴大市場份額。

七是鐵塔廠向非傳統業務轉型。先后取得了通信塔、環形混凝土電桿加工資質。全面介入集團內部鋼結構、變電構架、地鐵等城市基礎設施新領域建設,承接的集團內部合同金額占總合同金額之比由上年的6.55%增至16.85%。

(二)市場突破全面開發。

一是國家電網市場上,因電網的管控力度進一步加大,市場競爭激烈,給企業的持續定單帶來較大影響。武漢鐵塔廠堅持市場導向,除直接參與集中招投標外,還通過地域合作、聯誼等靈活多變的合作方式承接訂單。其中承接的國網晉北——南京800kV特高壓直流2.2萬噸的鐵塔訂單,創該廠歷史上同一批次招標單筆合同量最高記錄。湖北裝備立足湖北省內電網統招市場,穩守湖南、江西、福建、甘肅網省公司市場,爭取應有的份額;加強省內地市電力公司用戶工程的市場開發,在省招及地市市場擴寬產品線,多頭齊進,2015年在湖北省內取得1.3億、省外取得超過5000萬的新簽合同。

二是集團內部市場上,湖北裝備在和水電五局、八局、十局、十二局、十四局等工程局;湖北院、中南院、四川院、昆明院、貴陽院、成勘院、河北院等設計院;以及中水新能源開展合作的基礎上,采用聯合投標、投資參股等多種方式,和集團內的兄弟公司開展了更加深入的合作,累計合作訂單5500萬。擴大了業務范圍,豐富了市場體系,進一步融入集團企業一體化的進程。

三是房地產市場上,緊盯大的房地產開發商,積極參與政府招標,與電建地產、越秀地產、南國置業等開展合作,2015年在房地產用電市場上取得了超過3000萬的業績。

四是換熱產品市場上,陸續拓展了五大發電集團、石化行業(中石化,中石油,中海油,中化,延長石化)、三大動力(東方電氣,上海電氣,哈鍋)、火電設計院、窗口公司(中機、中技、中國電工)的業務市場,2015年產值較上年增長120%。

五是電力工程市場上,湖北裝備加大電力工程市場開發力度,進一步提高電力工程市場份額;全力推進在建工程,以在建工程的良好履約促進周邊項目的開拓和延伸;培育檢修運維隊伍,加大電網運維市場的進軍步伐。2015年工程合同超8000萬,成為湖北裝備集團化、多元化發展的重要一極。

六是逐步開拓了一批新市場。如省內恩施、十堰、荊州、黃岡等地市供電公司;省外河南、河北、四川等網省公司;集團內部中國電建地產、中國水電路橋公司等平臺公司。

七是樹立了市場品牌。漢源公司成為湖北省網的電力承裝修試協會的秘書長單位,既濟電氣品牌在該市場已初具影響力?!凹葷姎狻迸扑芰想姳硐渥?013年起連續評為武漢市精品名牌產品,“高低壓開關柜”獲湖北省知名品牌,武漢鐵塔廠持有的“雙箭”牌鐵塔產品,被武漢市政府授予“武漢名牌”產品稱號。

(三)生產基礎不斷夯實。

一是產品門類進一步完善。生產分公司實現了GCS、61柜的量產,做到了35KV以下柜型基本都能夠自主生產,實現了高低壓成套殼體70%自主配套生產。

二是工業自動化水平和勞動生產率進一步提高。生產分公司通過增添MZ40/MC50數控母線加工機、注塑機械手、硬臂機械手、數控轉塔沖床和數碼雕刻機設備,降低了人工成本,提高了工作效率。

三是物資管理軟件上線并全面試運行。根據股份公司2015年全面推進實施設備物資集中采購電子平臺要求,及時引進了用友軟件公司U8+物流管理軟件ERP系統,經過一年的努力,基本實現了從生產訂單開始到采購實施、生產領用、產成品入庫、發貨和項目成本核算的全流程信息化管理,有效地提高了公司物料管理水平。

四是產品質量和一次交檢合格率進一步提高。按產品制作難易程度分類制定一次交檢合格率目標,加強考核,督促產品自檢、互檢的責任落實,產品質量穩步提升。目前綜合配電箱的一次交檢合格率達到98%,GGD等低壓柜的一次交檢合格率達到90%,KYN28高壓柜的一次交檢合格率達到86%,相比上年有了較大提升。通過三維設計、銅牌集中下料等措施,保證了一次裝配工藝的一致性,提高了產品外觀質量。

五是成本控制及存貨管理工作得到有效加強。首先技術部門在滿足產品性能的前提下對產品進行設計優化,在源頭上控制制造成本;其次通過框架招標,多次比價迫使供應商降價,進一步降低采購成本;第三是實現二級庫及備品備件管理,在生產任務不飽滿的時候,安排備品備件的制作,減少外協,做到人力資源的充分利用,降低人工成本,同時任務飽滿時保證產品交貨期。消化庫存是“兩金”管理的重要工作之一,產品排產之前首先對庫存元器件、成品、半成品進行比對,能夠使用的優先使用,有效的減少了公司的資金占用。

六是鐵塔廠生產量再創新高。一方面,生產計劃更加科學,可操作性強。以合同為排產依據的同時,能兼顧用戶特殊要求,超前謀劃調配生產要素的同時,又為緊急工程的加工留有余地。2015年,在塔型零散、批量小、加工難度大的不利條件下,不僅有效確保了各工程按期履約,而且在最短時間內完成了省內五個批次搶險塔材的供應,受到各地區局的充分肯定。另一方面,生產流程更加通暢,執行力和落實度進一步強化。初步構建了以生產部為龍頭、加工車間分工協作、輔助部門跟班配合的生產管理體系,“大車間、大生產”的管理理念逐步得到體現。全年,自產產量5.21萬噸,再次刷新歷史記錄。

(四)、技術研發成果豐碩。

一是進一步完善產品三維圖庫,實現產品標準化、設計模塊智能化體系。在滿足產品性能的前提下首先通過合理的工序布置減少零部件周轉,提高勞動效率,減少生產周期;其次通過板材、銅排的套裁,三維建模取消了車間并柜工序,按每年生產成套開關設備600套算,預計每年能為企業節約60多萬元。

二是利用集團優勢,以武漢地鐵11號線為契機,采取聯合開發、自主生產模式,全面掌握軌道交通電氣成套技術。2015年我們與ABB合作,聯合研制35kV地鐵專用充氣柜;與西門子合作,并得到其授權,研制專用于地鐵低壓環控柜8PT;與國內知名品牌合作研制地鐵專用直流柜,目前這些項目都已完成。

三是著重推行氣體絕緣封閉母線(GIB)在工程實例中的應用,實現以新型環保型固體材料作為絕緣介質的新型固體絕緣環網柜在配網建設中的量產投入。我公司與水規總院黃河上游公司、西北院合作開發研制,在2015年公司召開的GIB項目會議上,到會專家一致認為GIB工程樣機試制及試驗檢測工作取得了階段性成果,科研課題取得了較大的進展。目前市場前景廣闊,亟待投入批量化生產,以打造具有中國電建標識的市場品牌,提高市場占有率。

四是為適應國內光伏并網發電市場需求,研制出一套符合行業規范的500kW光伏并網逆變器。2015年我公司利用自有資金、組織相關力量,針對500kW光伏并網逆變器產品的工程化關鍵技術進行了研究,目前已完成逆變器試驗樣機的性能指標、EMC類及環境類的相關測試和試驗。該項目的完成將推動公司進入500kW電站級光伏并網市場,該逆變器將以其結構緊湊,故障保護措施完善,智能高效去贏得用戶的良好口碑,并為進入MW級光伏并網市場做準備。

五是承辦了湖北省電力公司電科院組織的配電終端與環網柜整組聯調試驗,對參與省公司集中招標采購項目投標的38家供應商進行了產品檢測,并出具相關報告。該試驗項目是省公司電科院首次與供應商合作舉辦,也是我公司首次作為權威檢測機構合作方參與檢測,為以后成為電科院在湖北地區的科研試驗基地打下了良好的基礎。

六是鐵塔廠自主研發制造了地上三層鏈條式智能停車設備,至此該廠已獲得兩項立體車庫產品的設計研發及生產資質。完成了“鐵塔試組裝仿真平臺系統”的研發,待試用期結束申請驗收后,有望正式取代傳統的人工試塔。以節能降耗、改進工藝、提高工效為目標的九項實用新型技術項目獲國家知識產權局專利授權,實現了企業多年來在技術專利領域零的突破。

(五)精細管理持續改進。

一是堅持化小核算單位,對分子公司充分授權,逐步建立分子公司“利潤中心、成本中心”的概念,將經營壓力傳導下去。15年10月改革了組織管理體系,對分、子公司出臺分級管理辦法,實施甲乙丙丁四類企業分級管理,以經營指標完成情況作為各分子公司分級重要依據,以此激勵各公司企業負責人的工作積極性和進取意識。

二是建章立制,加大各職能管理部門專業管理的權限,變總經理辦公會由公司高管參加改為各職能管理部門負責人參加,以此增強各專業領域對分子公司的指導和管控。

三是運用收入分配的指揮棒,圍繞經營總目標,適時調整政策。15年持續實施訂單獎,針對經營中回款、存貨等指標的變化,相應的出臺回款管理辦法及“兩金”管理辦法等。

四是加強人力資源管理,把更多的人員充實到一線,鼓勵員工到一線創業,提升管理效率。公司現有機關辦公人員不足30人,且機關收入低于一線收入,樹立了一個正確的導向;對企業員工加強培訓,提高員工綜合能力,加快人員調配,以適應市場變化和轉型發展的需要,多角度、多途徑鍛煉職工;同時打開人才進口關,廣泛招賢納士,先后對外招聘了企業急需的國家注冊師和國外留學人才,為企業可持續發展提供了源動力和核心競爭力。

五是加強財務資金管理,在全公司建立現金流意識,樹立“現金為王”的理念,加強公司現金流的管理,提高公司資金的運營效率。各部門付款時,除走正常的付款程序外,其部門負責人還需在公司微信群中進行申請,簡要說明付款單位,用途和金額等信息,由總經理進行審批,決定是否付款及付款方式。該項工作方式使得付款信息能夠得到及時地溝通,提高了付款效率及付款項目信息的公開透明性。另外在銀行授信業務上,目前公司與各商業銀行的信貸關系從無到有,從工行一家發展到建行、興業銀行、招行等多家,承兌敞口可達80%,保函保證金可全免,并取得“AA資信企業”的良好資質。

(六)員工創業激情高漲。

在15年初推動了“大眾創業,萬眾創新”的活動,配置一系列政策,員工精神面貌有了很大的改變。

一是提高了思想認識,大多數同志認清了我們競爭性企業面臨的環境,等靠要的行為大為減少,積極主動為企業謀發展。

二是多數員工積極投入到企業改革發展中,根據自己情況制定職業生涯規劃,許多同志主動要求到生產、經營、技術一線,學技術、強管理、做經營的風氣日盛。

三是樹立了全員營銷的理念,人人營銷,事事營銷,時時營銷,處處營銷的意識已深入人心。

四是企業工作氛圍日佳,員工在市場上的“狼性”已逐步被培養出來,生產中配合越發默契。

五是為青年人搭建創業平臺,成立“湖北裝備青年創業會”,該會已被集團公司“青年聯合會”接納為會員。通過舉辦“雙創”活動周、“師帶徒”、“小改小革”等一系列活動,使青年人創造活力迸發、創新能力倍增。

六是企業和諧穩定,創業已成了主旋律,大家比技能、比貢獻,平均主義做法及影響企業和諧穩定的事件已越來越沒有市場。

(七)企業發展勢頭迅猛。

一是完成了與鐵塔廠的重組整合。2015年10月,在中國電建集團主導下,按照提高資源配置效率,增強核心競爭力,優化產業布局的原則,我公司對武漢鐵塔廠實施了重組整合。

二是集體企業改制工作進展順利。2015年啟動了公司下屬集體企業改制工作,目前完成了下屬集體企業基本情況收集填報、廠辦大集體改革方案的制定和集體企業審計評估工作,評估報告(送審稿)已報送集團公司,目前處于審核階段。預計16年內可以全面完成此項工作。

三是歷史遺留問題解決有進展。商城辦證已取得了階段性成果,與春江公司簽訂《兩證辦理協議》,310戶住宅用戶房產證的辦理工作已進入實施階段。

四是運用投資為手段為企業謀利。為企業長遠發展夯實基礎積累資本,2015年資金運作收入為89萬元;漢源公司2015年買斷鐵塔廠債權700萬,賬面盈利28.75萬元;參與集團公司新疆風電投資,15年已獲集團批復,為了抓住國家電價政策,我公司與新能源、湖北院提前建設風電并并網發電,將10萬千瓦風電機組電價鎖定在0.58元/kwh,比正常情況高出0.02元/ kwh,贏得了風電投資的盈利點。

五是謀劃未來生產基地與企業總部建設。生產基地與鐵塔廠統一在陽邏開發區建設;企業總部建設起步階段,利用國家在工業基地搬遷改造政策,爭取國家優惠貸款利率,建設古田總部。

(八)圍繞發展做實黨建。

一是扎實推進“三嚴三實”專題教育活動。公司黨委中心組將企業實際與集團公司開展的“三嚴三實”主題活動緊密結合,共舉辦6期黨委中心組專題學習會,按時召開了專題民主生活會,在學習中深刻剖析自身在“三嚴三實”各項要求的不足之處;公司還向中心組成員發下《習近平總書記系列重要講話讀本》等5本必讀書籍,指導和督促領導干部認真開展自學。

二是多舉措落實“兩個責任”。在黨委主體責任的落實方面,制定了《領導人員履職待遇和業務支出管理辦法》,細化分解了53項黨委主體責任清單、11項黨委成員“一崗雙責”清單,從制度層面進一步明確;在紀委監督責任方面,制定了公司2015年《反腐倡廉責任制建設體評價體系》、《反腐倡廉建設責任制考核評價細則》,并與各單位層層簽訂《黨風廉政責任書》。

三是加強思想政治工作,營造改革發展良好環境。2015年,企業進行重組整合,公司黨委十分注重做好職工的思想政治工作,努力營造改革發展良好環境。武漢鐵塔廠為消除員工的思想顧慮,廠里建立了由黨、政、工、團負責人為主的思想政治工作的隊伍,深入細致地做好員工的思想轉化工作。同時高度重視信訪和維穩工作,認真落實各項行之有效的民主管理制度,保持職企溝通渠道的暢通,及時排查、化解員工中存在的不穩定因素,使企業重組整合、各項改革發展舉措得以順利實施。

四是擦亮企業文化新名片。一是加強了在集團公司網站、公司內網上開展對外宣傳力度,做到新中標項目、新科技成果、新的管理舉措都能在集團公司網站上進行宣傳,2015年度公司網站稿件報送裝備事業部排名第一;4月公司第一個公眾微信號開通,公司企業文化宣傳增添新的利器,到目前為止,公司公眾微信號關注人數超過300人。二是舉辦了近10項大型文體活動,進一步提高了員工身體素質和團結協作精神,增進了企業的凝聚力、向心力。三是開展了對抗戰勝利70周年抗戰老兵、生產一線員工、住院員工及離退休職工的走訪和慰問活動,先后走訪和慰問了80余人。

一年來,裝備公司在深化企業改革中,迎難而上,努力拼搏,廣大員工以高度的主人翁責任感投身公司的建設和發展,積極推進公司各項工作的開展。2015年公司先后榮獲湖北省文明單位、湖北省高新技術企業、湖北省武漢市清潔生產企業、武漢市硚口區創新創業先進企業、ABB(中國)公司2015年度金牌合作伙伴。武漢鐵塔廠、漢源公司先后榮獲中國AAA級信用企業、中國AAA級服務誠信企業、中國AAA級質量信用企業。漢鎮公司先后榮獲湖北省高新技術企業、西門子公司2015年度EM/BT中區最佳分銷商。蘭雷同志被集團公司授予第二屆中國電建“十大杰出青年”、 樊丁同志榮獲第三屆中國電建青年論壇“十佳論文”獎等等。這些集體和個人成績的取得是公司上下全體員工辛勤勞動的結果,是廣大離退休老同志關心支持公司發展的結果。在此,我謹代表公司經營層,向全體員工、廣大離退休老同志致以衷心的感謝和崇高的敬意!

二、分析形勢,增強發展緊迫感。

(一)所面臨國家大的經濟形勢。

世界經濟在2015年步履為艱,許多發展中國家和轉型經濟體的經濟發展步伐減緩,增速降至2008年全球金融危機以來的最低點。在世界經濟的影響下,國內經濟面臨嚴峻挑戰,出現經濟下行、三期疊加現象,再加上國家對國有企業保底的政策取消以及清理“僵尸”企業的行動正在開展,企業生存發展之路更是雪上加霜,我們所處的電力成套行業、鐵塔行業是個產能過剩的行業,如果不能轉型升級,僅僅依靠目前的人脈、渠道營銷生存,必將沒有發展前途,對此全體員工要有清醒的認識。

(二)新的電力體制改革與實施給公司發展帶來了機遇。

2015年3月15日中共中央、國務院下發了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》,11月16日國家發改委印發了電力體制改革配套的六個文件,這一系列文件下發意義重大:一是國家打破電力壟斷的意志堅定不移,為我們這些傳統型的制造企業轉型發展打開空間。電力體制改革文件出臺后,各地“指定設計、指定施工、指定設備”的情況大幅減少,不少地方取消了原來的住房建設電力配套費,下放了招標權,物資、設備、施工招標的格局變化很大。配售電分開的工作也逐步開展,截止目前全國已成立售電公司146家。二是電動汽車充電樁等行業的興起也將改變現有電力成套設備廠家的格局。我們必須跟隨改革的大勢,尋找自己的發展空間。

(三)企業重組整合給我公司帶來的機遇與挑戰。

重組整合后,我公司體量大、人員多,可優化調整的資源更多了,成為集團公司B級企業后,拓展了中層干部與基層員工的職業生涯通道。根據我公司企業分級管理規定,有了鐵塔廠做為我公司的甲級企業的標桿,給其它如漢源公司、電網營銷公司、商貿公司、電氣生產公司等幾個分子公司帶來了發展動力,有了在16年爭創乙級企業目標;重組整合給我們帶來的機遇很大,但也應清醒的認識我們的生產基礎薄弱,營銷人脈剛剛建立,市場又存在巨大不確定性,如果訂單上不來,在企業面臨的人員剛性成本不變情況下,公司業績可能下降或倒退。隨著集團公司其他小企業不斷整合,我公司很可能在集團每年的企業分級動態考核中排在成員企業60名后而退出B級企業行列。因此,我們要有憂患意識,要不斷進取。

(四)企業重組整合后改進空間仍然很大。

對目前的湖北裝備公司而言,是個以生產為主的企業,員工多、效率低、產品附加值低,是必須面臨解決的問題。如裝備公司生產營銷口(不含商城)15年合計虧損1500萬元;鐵塔廠如果還原真實數據,每年也虧損1000萬元以上。這要求我們一定要有清醒的認識,要通過化小核算單位,找到虧損的“出血點”,要通過延長產業鏈、轉移人員、提高效率來減少生產部門的虧損;要通過消化人員提高勞動效率、節約采購成本減少虧損。針對目前訂單不足問題,在開拓市場的前提下,生產人員要向社會服務化轉型,通過工程服務、勞務服務降低生產剛性成本??傊?,我公司在生產口提效減虧的潛力很大,這都是我公司今后利潤的增長點。

三、描繪宏圖,布局新的裝備公司“十三五”發展規劃。

裝備公司當前正處于公司轉型升級最重要的階段,擬通過本次重組,為裝備公司的擴張式發展尋求更大的契機,在電力工程、輸變電鐵塔、鋼結構、電氣設備服務領域等有更大突破。

(一)企業發展指導思想。

實施“兩調整,兩提升”戰略思路,即調整工業產業結構,工業產品由低端向高新技術升級,通過新建工業廠區,新產品的投產,擴大產能,提升工業產品核心競爭力;調整資產組成結構,將公司資產由生產型資產向經營型資產轉型,通過加快現有的兩個生產廠區的地產開發以及對原有既濟商城的商業業態調整,提升資產經營效益;推進公司集團化管控、集約化經營、多元化發展,服務化轉型。

(二)企業發展戰略目標。

將企業做大做強,經過“十三五”的奮斗,企業總產值達到30億元目標,成為擁有核心技術,質量優良、技術領先的設計、施工總包、設備制造、電力服務一體化企業。

(三)戰略目標實施路徑。

為實現公司愿景,必須采取雙管齊下的措施,一方面要加快兼并、重組、資本運作的步伐,全面發展和壯大自己,早日實現30億的目標;另一方面要不斷增強經濟活力、找準自己的短板,深入改革,使產業組織結構不斷優化,使企業的核心競爭力不斷增強。重點做好六大板塊,具體為:

一是輸變電鐵塔、通訊鐵塔加工及熱浸鍍鋅板塊。繼續以鐵塔及熱浸鍍鋅為基本業務,在國家電網及海外電網市場中拓展。待搬遷新建廠,整體生產流程再造,企業產能翻番后,爭取到2020年底,鐵塔及熱浸鍍鋅產值達到10億元。

二是電力工程板塊。實施電力設計、施工總包、設備制造一體化,以電力工程施工總包為重點做大做強總包公司,最終形成以項目總包為方向,以設計為龍頭,從設計、施工,到設備制造、安裝調試一體化產業鏈的一流企業。在電力設備上要大幅提高在湖北電力產品市場上的占有度,力爭成為湖北省電力公司最大的產品供應商。到2020年底,電力工程板塊產值達到10億元。

三是鋼結構工程和車庫板塊。鋼結構加工是鐵塔廠近些年努力開發的業務,已有成功銷往海外的經驗,產品及加工條件成熟。裝備公司將立足此產業,向鋼結構設計及安裝方向拓展,爭取在兩年內,在基礎建設領域內形成設計、生產加工、建設實現一條龍服務。到2020年底,該板塊產值達到4億元。

四是換熱工程及制造板塊。讓裝備公司的傳統產品暖風器、壓力容器等占領集團公司內部和外貿市場,同時進入熱交換工程施工領域。聯合品牌企業,打開空冷島市場。到2020年底,換熱板塊產值達到2億元。

五是服務板塊。一是對電網承修承試的服務;二是對社會電力運行維護的服務;三是對成套廠元器件供應的服務;四是對地產商配套的電控產品提供商品及服務;五是對水火電廠自動控制提供服務;六是積極探索成立湖北售電公司,尋找合適機會取得供電客戶,在售電市場中打開局面。到2020年底,該板塊達到3億元的產值規模。

六是商貿及物流板塊。調整商城業態,實現商城業態的轉型,將既濟商城做成“世界級濱水商貿旅游區”精品商業服務城,將鐵塔廠、裝備公司兩處原廠址開發為商務中心和創新企業工業園區,并積極發展物流業。到2020年底,商貿及物流收入達到1億元。

通過重組兼并以及產業整合,使裝備公司形成集團化發展業務格局,其戰略發展目標在傳統裝備制造、電力工程、通訊工程領域重點突破,全面發展,成為國內一流綜合性企業。

為達到這些目標,必須做的戰略調整與工作:

1.緊盯市場。電網企業是我們的優質客戶,電網內的市場要抓大不放小,原鐵塔經營團隊與成套團隊要相互配合,讓成套產品進入國網南網,讓鐵塔及電氣產品在湖北市場維持高的占有率。對電建市場要轉變工作方式,將主要精力用在電建的平臺公司上,以電建地產、路橋公司、新能源公司、海外公司為重點開展工作。對于發電、石化系統要形成合力,相關分、子公司應就發電所需的電氣、換熱、自動控制系統共同推進營銷。

2.加強橫向聯合與縱向延伸。橫向聯合兩塊:一是借此次電力體制改革契機,聯合電網設備生產企業,以合作、合資、商務代理等多種方式與湖北省電網集體企業聯合,共贏市場;二是加強與ABB、施耐德、西門子等國際品牌的合作,力爭在陽邏建新廠之機與其中一位組成聯營公司式合資公司,引進技術與品牌。

縱向延伸兩塊:一是產業鏈的延伸,做好向設計、工程服務的延伸。二是產品的延伸,抓住網改機遇,不僅要向電動汽車、充電樁高端延伸,也要向臺區鐵附件、水泥電桿和電纜橋架低端延伸,擴大產能,完成原始積累。

3.加強管理體制機制改革。深化改革,打破大鍋飯,抓住收入分配的指揮棒,上崗憑能力、收入憑貢獻,要讓對企業貢獻大的一部分職工收入先漲起來,起示范效應,要對企業分級管理制定相應配套政策,讓對公司貢獻大的企業領導人有施展能力的舞臺。在全公司范圍內形成大眾創業萬眾創新的工作局面。要調整人員結構,加大對體制外優秀員工的招聘引進機制,對于市場上的職業經理人要廣泛尋找大膽使用。

四、2016年重點工作

2016年主要經濟指標目標:

營業總收入11.6億。其中裝備公司9.1億(含鐵塔廠5.6億),其它集體企業2.5億。

利潤總額2000萬。其中裝備公司1400萬(含鐵塔廠100萬),其它集體企業600萬。

新簽合同16億。其中裝備公司13.5億(含鐵塔廠8.4億),集體企業2.5億。

安全質量目標:不發生安全生產責任事故和嚴重質量事故。

黨風廉政建設目標:不發生嚴重違反黨風廉政建設責任制的問題,領導班子成員無違法及違紀問題,不發生中層干部違法違紀問題,員工滿意度達到92%,爭創落實黨風廉政建設責任制優秀單位。

具體工作安排:

(一)加快營銷布局實現突破。

各經營部門要形成合力,加快以下工作。一是加強營銷力量的整合,重新修訂統一的產品營銷目錄。二是湖北裝備成套進入國網南網。三是裝備公司、鐵塔廠全面進入省網臺區改造設備及電樁電桿供應商。四是全面進入各地市新居配市場。五是力爭打開江蘇市場。六是爭取在武漢地鐵市場有所突破,小三箱配套要在南國、電建的基礎上進入新的大房地產開發商名錄。七是海外市場要有突破。八是要以較大的項目為支撐與水電路橋等幾個平臺公司形成良好合作關系。九是工作中要發揮北京、成都、新疆辦事處的職能作用,取得效益。十是拓展營銷體系,加強與華源、十堰、孝感等多經企業合作經營,力爭取得實質性成果。

(二)做實電力工程取得效益。

改變原來初期掛賬,借資質的粗放管理模式,做實電力工程,對每一個項目要有項目負責人,詳細的項目預算,項目實施節點控制,確保效益。要加強對中電建設計公司的支持力度,16年必須拿到丙級電力設計資質。漢源公司16年力爭升級到二級承裝修試企業、拿到輸變電工程專業承包三級”資質,要完善項目實施的安全質量、分包招標管理辦法。

(三)改革核算方式明確職責。

經過去年一年的嘗試,已建立了各分公司單獨建賬,模擬法人運作的模式。針對普遍反映的生產分公司成本過高,無法與市場企業同場競技的問題,16年同意生產分公司按市場價格接合同,內部允虧1200萬。生產分公司的出廠產品核算方式也由按自己實際成本核算變為了按表箱、成套分類,不同類別在元件基礎上加8%~15%加工費的形式確定出廠價。各經營公司也改為按開票金額5%收取管理費,降低采購成本,形成企業利潤的模式。這對我公司生產、經營都是巨大的變革和考驗。落實在經營上要爭取多拿優質訂單,防止經營風險,生產上則要不斷降低生產成本,提高勞動效率,減少虧損。

(四)優化管理模式提升績效。

目前企業已發生很大變化,已由一個中小型企業變為一個大型企業,管理方式也要相應變化。

一是明確責任。各分、子公司要突出經營主體責任,各職能部室要突出規范管理責任。

二是充分授權??偨浝硐蚋笨偨浝硎跈?,在分管范圍內的“三重一大”事項相應副總經理有重大建議權;在其其它分管范圍內應有決策權。只有這樣,才能事權統一,響應及時。各職能部室在職責范圍內有檢查權、監督權、處置權;各分、子公司不管分級如何,規模、貢獻怎樣,應按照專業管理部門的統一要求運作,不得自行其事。各管理部室也要積極支持各分、子公司以經濟指標為中心,規范管理,取得實效。今后公司對各分、子公司的管理將全面依靠各職能部門實施,這要求各職能部門要盡快健全完善相應管理制度,并在各分、子公司中落實管理體系,做到工作布置有抓手,問題反映有回饋,能協調。當前職能部門與分、子公司職能職責處于磨合期,16年公司將重點抓物資、工程的招標、分包管理,新組建的設備物資部要盡快的完善制度,嚴格執行,確保程序合規和提升績效。

三是全面實施預算管理。要做任何事情,有預算、有實施、有反饋。預算管理分財務預算與項目預算。項目預算管理,經營公司和生產公司所接的每一筆訂單、漢源公司接的每個工程,都應納入項目管理。各單位要按照計劃經營部制定的流程,明確責任人,按照流程實施。財務預算管理,今年將實施對每個分公司模擬法人運作。各分子公司應認真做好資金預算。每個分、子公司領導要認真學會如何當家過日子,確保自己現金流不斷,效益不減。

四是人力資源管理上,不論是人員招聘還是薪酬待遇,要控制宏觀、放權微觀,各分、子公司所需人才,要根據實際需要積極尋求人力資源部統籌協調辦理。工資分配上也要按照2016年薪酬管理辦法,以各分、子公司的二次分配方案,由各分、子公司主導薪酬分配。要加大與省人社廳溝通力度,推進醫療保險屬地化工作平穩落地,確保企業以輕裝上陣的姿態從事各項生產經營工作。

五是風險管控方面,要加強企業管控,審計工作由事后向事中前移,將風險降到最低。

(五)加快基礎建設跨越發展。

打基礎,管長遠,為企業持續發展作工作。一是加快陽邏新廠區建設,力爭今年6月份開工。二是做好古田廠區企業總部規劃,力爭2016年取得階段性成果。三是加快商城一樓門面改造及利濟南路電梯建設,為商城轉型發展打基礎。四是解決商城辦證歷史遺留問題。

(六)強化黨建優化企業環境。

 一是加強思想建黨,認真學習習近平總書記系列重要講話精神,扎實做好中央經濟工作會議精神的宣貫,繼續開展好“三嚴三實”專題教育研討活動,組織好黨委理論中心組學習,開好領導干部民主生活會,認真做好宣教及思想政治工作,結合企業重組后續的情況,繼續做好深度融合的宣傳教育工作,努力創建和諧企業。

二是強化黨要管黨,從嚴治黨工作。要加強各支部和黨員隊伍建設,通過多種形式組織全體黨員學習黨章和《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨黨紀處分條例》,增強黨員的黨性意識;認真開展“三會一課”執行情況的檢查,大力宣傳電建系統優秀黨員先進事跡,扎實開展爭先創優評比活動,掀起學先進、趕先進熱潮,充分發揮黨支部的戰斗堡壘和共產黨員的先鋒模范帶頭作用。

三是繼續開展好黨風廉政建設“兩個主體”的貫徹落實,筑牢反腐倡廉防線。重點是深入貫徹落實中央“八項規定”,不斷強化領導干部廉潔從業意識。堅持抓源頭、抓重點、抓關鍵,切實推進懲治和預防腐敗體系建設。同時認真開展 “三重一大” 落實情況的專項檢查,積極配合上級紀檢組開展工作,加強企業的普法教育。

四是繼續推動依法治企建設,努力打造陽光企業。要繼續加強黨務公開和廠務公開,提高企業管理的透明度。

五是進一步加強對群團工作領導和指導。堅持做好黨建帶團建工作,加強團的思想、組織、作風建設和陣地建設,引導青年員工進行職業生涯規劃。加強“崗、隊、號、手”創建工作力度,充分發揮團員青年在生產和工程中的突擊隊和生力軍作用。

六是進一步做好企業精神文明建設和宣傳工作,充分利用“互聯網+”新思維,通過微信公眾號等新型手段和方法,弘揚企業正能量。同時以迎接公司成立110周年為契機,開展一系列宣傳活動,努力創建企業品牌,充分展示企業良好形象。

 

荀子曰:不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。我們在放眼未來,描繪公司美好明天的時刻,一定要更加注重腳踏實地,認真做好當前的每一項工作。讓我們統一思想、同心協力,在集團公司黨委的堅強領導下,按照“兩調整,兩提升”戰略思路,緊緊圍繞2016年的工作目標和任務,奮發圖強,開拓創新,乘勢而上,為全面推進新的裝備公司又好又快發展而努力奮斗!


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