公司歷年工作報告
經營公司2019年工作報告
發布時間:2019-01-30 11:16:38 作者:本站編輯 文章來源:本站原創 訪問次數:

加快營銷轉型 創新合作模式 謀求多元發展

為湖北裝備實現戰略發展做出積極貢獻

——湖北裝備經營公司2019年工作報告



各位領導、同志們:

    今天,我們在此召開經營公司年度工作會議,大會的主要任務是貫徹落實湖北裝備2019年工作會議精神,總結經營公司2018年工作的成績,查找分析不足,部署2019年重點工作和主要應對措施。下面,我代表公司經營層作2019年工作報告。


    一、2018年工作回顧

    2018年,在湖北裝備黨委和領導班子的正確帶領和指引下,在湖北裝備各職能部門和兄弟單位的大力支持與幫助下,經營公司始終堅持圍繞湖北裝備戰略發展目標及公司經營任務,嚴格執行湖北裝備各項管理制度和要求,全體員工齊心協力、奮勇拼搏、克難攻堅,市場營銷業績取得新突破,多元化發展成效顯現,新簽、營收指標雙創新高,與2017年同期相比,均超30%的增長幅度,較好地完成了湖北裝備年初下達的考核指標,在湖北裝備對各經營單位的考核中綜合排名第二,在湖北裝備年度先進評選中,經營公司被授予“雙文明先進集體”稱號。

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    (一)市場營銷業績取得新突破

    在國網湖北省公司2018年第一批零星物資電商化招標采購項目中勢如破竹,一舉拿下電商化歷史最大訂單1.8億元,這是公司進軍湖北電網市場以來奪得歷史單批次最大的訂單,牢固樹立了湖北裝備在省公司的龍頭地位;在國網省公司首次中標10KV配電變壓器臺成套項目,是湖北裝備取得10KV變壓器資質后首次中標國網大規模集中采購項目,再次拓寬了湖北裝備在省內電網市場的覆蓋面;在東風本田汽車有限公司接連中標三工廠110KV變電站新建工程項目、二工廠110KV變電站增設項目,這是經營公司首次與東風本田公司合作,也是湖北裝備取得電力施工總承包資質后的第一個電力工程總承包項目,也是裝備公司首次自主建設110KV站;在山西、河南等省外電網市場接連開花結果,在河南,消除過去被河南省公司列入黑名單的不利影響,拿下了被封殺三年后的首個新簽訂單,重返河南電網市場;在山西,公司一二次融合成套柱上斷路器新資質取得2個月后,即在山西省公司首投得中,取得零的突破,鞏固并拓展了山西電網市場。

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    2018年,華中事業部全年新簽訂單占了公司全年新簽的60%,特別是1.8億的大單為公司完成全年新簽任務奠定了基礎;新能源事業部完成新簽5755萬元,促進了公司新能源業務的擴張;鄂東南事業部在區域市場基礎優勢明顯,借助電商化分配,實現營收9270萬元;電建事業部、鄂西北事業部分別在山西、河南電網市場各有突破,一步一步向前邁進。

    (二)充電樁業務取得新進展

    一是與國網電動汽車服務湖北有限公司深化合作,將電動汽車公司和湖北省車聯網運營監控中心落戶曇華林,由我公司整體承接湖北全省電動汽車充電設施平臺監控及運維業務,相關業務指標完成情況在全國排名穩居前列;二是著手實施湖北各地市運維車輛配備及管理、備品備件倉庫建設等工作,切實做到從底層開始優化運維體系,提高效率,為該業務長期穩定運行打基礎;三是借武漢市大力推進充電樁建設的東風,與電建新能源公司合資成立投資公司,搶占武漢市充電樁建設市場,目前已進入實質性階段,2019年必為公司形成新的產值增長點;四是2018年年底,裝備公司充電樁制造業務通過國網資格審查,順利拿到一紙證明文件,標志著裝備公司在2019年可以參與國網的充電樁集中招標采購,取得成績指日可待。

    (三)多元化發展取得新成績

    電商化業務發展迅猛。為應對裝備公司常規生產產品在電網內招標中總量急劇下滑的實際情況,經營公司積極參與湖北省電力公司電商化招標采購,通過平臺化運作實現新業態的產值、利潤雙增。2018年,隨著超市化采購的大額中標,以及儀器儀表、檢修配件、螺栓、鐵附件、五金等產品項目的順利執行,增強了湖北裝備在這些品類上的競爭優勢,使湖北裝備在湖北省電力行業成為知名的電商化產品集成商。

    2018年,由經營公司主導,先后在國網公司取得變壓器、高低壓柜、環網柜、歐式箱變、鐵附件等產品一紙證明;高壓開關柜、箱式變電站、環網柜、綜合配電箱等產品通過了國網資格預審,其中高壓開關柜和環網柜被評定為優質產品。結合國網新的一二次融合產品招標勢頭逐步上升這一實際,取得一二次融合斷路器、環網箱和柱上斷路器等新產品資質。這些資質、資格的取得,為公司進軍國網、南網系統市場及各省市市場奠定了基礎。譬如,在9月取得一二次融合斷路器資質,11月在山西省網即投即中標,既增了一個新產品,又拓寬了在山西省網的市場領域。

    2018年,公司營收按產品分類統計,電商化10606萬元,常規產品9600萬元,新能源5090萬元,工程1060萬元(另外,漢源口徑1120萬元)。由此可見,電商化產品已超常規產品帶來的營收,新能源業務將近占全年營收的四分之一,工程類業務成功入局,公司多元化發展成效已現。

    (四)服務化轉型步履穩健

    與南國置業公司簽訂《電能托管服務框架協議》,該項業務的拓展也是公司在電能服務行業的試點,公司將加強管理,提供優質服務,為后面的全面推廣做好鋪墊,也會將該項目運作的成功經驗作為樣本進行復制;與國網電動汽車湖北公司簽訂湖北省充電樁監控代維代運營合同,成功將國網電動汽車湖北監控運營調度中心落戶湖北裝備總部大樓6層,鎖定了和國網電動汽車湖北公司的長期合作模式,并消化了湖北裝備生產等口徑人員近20人,為服務化轉型邁出了實際的步伐。東風本田110KV站的運維雖然一波三折,但經過努力,必將會開辟出另一個長期的運維服務。

    (五)內部管理日益規范

    日常管理上,對營銷人員實行日考勤制度和日重點工作匯報制度,修訂完善相關管理辦法,使各項管理工作有章可依,推進管理工作規范化;薪酬管理上,堅持營銷員“三檔九級”制度,營銷員靠業績說話,績效收入看業績,獎勤罰懶;精神激勵上,堅持“季度之星”評選,營銷員人人參評,人人被評;企業文化建設上,通過個別談話、談心等方式讓員工融入團隊,組織開展年會、集體健步行、集體觀影、廣播體操賽、唱紅歌等豐富有益的集體活動,提升了團隊凝聚力,促進了員工對企業認同感。年內,有2名營銷人員走上中層領導崗位,1名中層提拔為公司副總工程師。

    (六)黨建工作有序進行

    一是強化黨建工作責任。嚴格按照湖北裝備黨委要求,堅持“三會一課”;組織黨員認真學習黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神,宣貫落實股份公司黨委和湖北裝備黨委、紀委有關會議精神,增強了支部黨員的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。

    二是強化支部組織建設。開展“明崗位、亮承諾、曬成績”主題實踐活動,鼓勵黨員干部結合自身崗位實際對重點難點經營工作任務提出承諾,分階段、分步驟推進,提升實效性;深入開展“明準則、知條例、守紀律”主題教育活動,通過組織生活、民主評議、專題培訓等形式,黨員之間互相學習、共同提升;建立黨費收繳臺賬;規范完善黨支部工作管理手冊;通過黨員微信群、QQ群,以黨員個人承諾為抓手,嚴謹細致地推進支部陣地建設。同時,加強創新型支部建設,確定黨員示范崗、黨員先鋒隊,通過先進典型充分發揮黨員先鋒模范帶頭作用,將黨員責任與義務延伸到經營管理的方方面面。嚴格黨員發展程序,注重發展一線黨員,鼓勵一線優秀青年員工積極向黨組織靠攏。全年發展黨員3人,轉入新黨員1人。

    三是強化黨風廉政教育。組織黨員簽訂《個人廉潔自律從業承諾書》,談話覆蓋面100%,集中觀看《警示錄》專題片,確保黨員干部不越“紅線”、“干事、干凈”。

    四是實現黨建與營銷工作有機融合。一是建立支委聯系群眾的引導服務機制,定期深入各營銷團隊調查研究、具體指導,幫助找差距、理思路,解決問題;二是建立黨員聯系服務群眾工作機制,圍繞商務技術及產品售后、省招及武漢市公司招標等項目積極開展主題實踐活動,鼓勵黨員自主進行組織生活創新,走出公司,面向市場,接觸客戶,在產品的售后服務及客戶的后期跟蹤回訪等工作中加強黨性鍛煉。

    在2018年湖北裝備黨委半年考核中,經營公司黨支部榮獲“優秀黨支部”稱號。


    寒來暑往,不經意間,歲月的年輪又增新輝。2018年,經營公司的轉型發展取得豐碩成果:新簽、營收雙創歷史新高,市場營銷戰果累累,多元化發展形態初成。成績的取得,離不開湖北裝備的大力幫助,離不開公司全體員工的奮勇拼搏,離不開廣大員工家屬的默默支持。在此,我謹代表公司真誠感謝全體員工,并通過你們向關心和支持經營公司發展的領導、親人及家屬們致以誠摯的謝意和新年的問候!


    二、公司目前存在的問題,經營形勢分析,理清思路向前行

    2018年,公司得到快速發展,取得了一定的成績,但問題也突顯出來:

    一是應收賬款大幅增加。與年初相比,增加應收賬款近1億元,主要原因是四季度密集開票,被動性開票接近8000萬(主要為省公司成本消化項目),當月回款很難保證。

    二是利潤率降低。全年完成利潤845萬,同比降低1.8個百分點,究其原因是常規產品利潤空間降低近3個點,大多執行的是2017年低價中標的框架合同。

    三是營銷員個人能力有待加強。目前營銷員近20人,但能獨立拿單的屈指可數。

    目前經營形勢的分析,優勢在:湖北電網的多年經營優勢、地域優勢及湖北裝備優質國企平臺的優勢。劣勢在:業務方面過分依賴電網,導致市場閉塞、營銷思路狹窄;人員配置方面,業務員獨立開拓市場能力薄弱,多數處在履約和助理營銷階段;生產硬件方面,不能滿足國網日益提高的準入要求,針對國網質檢要求的提高,售后服務水平也亟待提高。機遇在:一是電商化采購項目促進湖北裝備平臺化運作;二是以承接省內充電樁運維服務為契機,提前布局與電建新能源合作開發新項目;三是通過國網總部營銷布局,爭取打開國網市場及更多省級電網市場。


    三、2019年工作思路、重點工作安排

    1月29日,湖北裝備召開2019年工作會議暨第一屆四次職工代表大會,萬董在會上作了《抓黨建凝心,促改革聚力,強管理固本,為湖北裝備早日進入綜合型強企集團而奮斗》的工作報告,明確提出了“湖北裝備早日進入綜合型強企集團”的戰略目標,要求經營公司“做好國網準入門檻的基礎建設,爭取早日進入國網市場的競爭并取得成績;拓展開發電建集團內部市場及南網市場;通過尋找合作伙伴的模式,全面介入各類用戶市場;以與國網電動汽車湖北公司合作為契機,進一步深挖電動汽車運維服務市場及相關產業;進一步拓展電商化采購項目;認真落實與新能源公司成立合資公司的項目”,下達了經營公司2019年的主要經營指標是:

    新簽合同3億元;

    營業收入2.5億元;

    利潤750萬元。

    目標明確,方向指定,任務已下。2019年,經營公司的主要工作思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會、中央經濟工作會議精神,認真落實電建集團、湖北裝備2019年工作會議部署,按照湖北裝備“五個著力”要求,加快推進營銷市場轉型,促進裝備平臺化運作,謀求多利潤點發展,提質增效,為湖北裝備實現戰略發展做出積極貢獻。圍繞2019年工作思路,重點要做好以下幾項工作:

    (一)深入國網市場核心

    策劃成立的商務中心,主要經營國家電網市場關系,做好國網準入門檻的基礎建設,爭取早日進入國網市場的競爭并取得成績,同時覆蓋并加強重點國網省市的介入,爭取除了湖北、山西、河南市場外,在湖南,四川,江西等省取得新的突破。同時兼顧經營集團內部關系,全面加強集團內部市場的開拓和競爭能力。

    (二)拓展開發電建集團內部市場及南網市場

    2019年經營公司將通過扎實的基礎工作,建立良好的集團內部關系,加大人力配置,緊跟集團項目開發,爭取2019年在集團裝備物資供應上取得良好成績,提高我公司產品在集團內部市場的占有率。南網供應商資格現場核實2018年已經通過,2019年將加大力量投入到南網市場的開發。

    (三)努力介入社會化用戶市場

    2019年還需努力進入各類社會市場。通過尋找合作伙伴的模式,全面介入各類用戶市場如東風汽車、二汽、大專院校、醫院、地鐵、城投、水務等。對重點客戶,將加派人手重點盯防重點研究,研究業主、研究對手、研究自己,爭取在2019年,取得大客戶大項目上的突破,拿到國網以外的市場訂單。

    (四)鞏固加強湖北裝備平臺建設,多元化發展

    利用2018年電商化采購的大量框架訂單,積極與有實力的合作伙伴合作拓寬湖北裝備平臺化建設。與行業內優秀的企業形成合作模式,通過產品互補,地域互補,在合法合理的情況下做大裝備產值。在平臺化合作中,留心鍛煉自己的隊伍,讓自己的隊伍帶著學習的態度,通過和優秀合作伙伴的合作過程,鍛煉出一支真真正正有自己營銷能力的營銷團隊出來。

    (五)新能源業務持續跟進及發展

    進一步拓展新能源業務,緊抓國家對發展電動汽車的利好政策,以與國網電動汽車湖北公司合作為契機,充電設備生產基地為依托,進一步深挖電動汽車運維服務市場及相關市場。抓住武漢市軍運會充電樁建設的爆發期,落實與集團新能源公司的合資公司事宜,力求為裝備公司取得一定的市場份額。另外加強與省公司綜合能源公司的合作,爭取在新能源相關市場的新的市場開拓。

    (六)抓管理,提升經營效益

    湖北裝備公司2019年工作報告中指出,“提質增效是黨中央、國務院對提升中央企業發展質量和效益為目標開展的重大部署,公司上下要扎實推進精益管理,切實保障國有資本保值增值”。2018年底我們應收帳款陡增,回款難度加大,2019年,要把壓降“兩金”作為工作的重中之重,全面開展“兩金”占用專項清理。2019年,回款及應收賬款指標完成情況仍是月度績效工資的重要參考指標之一。各營銷團隊負責人要切實負起督促、督辦責任,每一個回款項目掛鉤的營銷人員作為回款直接責任人,要肩負起清收責任。同時,要加強其他用戶市場的開拓,使業務相對均衡,將應收賬款的回收期平均分散到合理區間。

重履約,遵循項目責任制。項目經理從接手合同、執行合同到回款全程負責;履約服務部要加強與電氣成套分公司的溝通聯系,進一步在合同評審、成本預算、物資采購、工程分包方面增強制度執行的剛性,項目經理、售后專責、產品供應商要保持溝通暢通,增強風險防控意識,封堵管理漏洞,降低公司的經營風險。

加強合同執行管理,通過細節抓利潤。一方面加強營銷員在合作項目中的參與度,剔除中間環節提高利潤率;另一方面加強經營費用管理,把每一分錢都花在刀刃上,減少成本開支。

    加強人事管理,提升員工工作效率。一是對營銷員將采取一帶一的模式,通過老帶新帶學加強對營銷員獨立拿單能力的培養;二是對營銷市場劃分區域化、專業化,讓營銷員迅速進入角色,快速成長;三是通過更具激勵性的考核促進營銷員自身的成長,牢固樹立靠業績吃飯意識;四是定期組織營銷員與技術、商務、售后服務等人員開展交流,對公司實際工作中的營銷活動、投標成效、售后問題進行溝通、分析,員工間信息共享,互通有無,促進員工隊伍整體業務水平和綜合素質有效提升。

    (七)抓黨建,促進經營工作與黨建工作雙提高

    嚴格落實基層黨支部黨建工作責任制,以黨員服務隊、黨員示范崗率先示范為作風引領,強化支部陣地建設;以牢記企業使命、弘揚企業精神、強化企業文化特色為主旋律,將黨建工作進一步延伸到市場營銷、質量管理、生產售后、隊伍建設的各個環節。

    以黨建帶團建、工建,以群眾性經濟創新活動為載體,將黨工團工作與經營工作進一步融合,互相促進,互相提高。

    另外,結合經營公司員工年輕化這一實際情況,支持并帶動公司團支部、工會分會開展各具特色的工作,以群眾性經濟創新活動為載體,將黨群工作與經營工作進一步融合,共同促進和協同發展。


    一年復始萬象新。2019年,我們又站在新的起點,讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在湖北裝備黨委和領導班子的堅強領導下,在機關各職能部門的鼎力支持下,團結一心,昂揚進發,為湖北裝備早日成為綜合型強企集團作出我們最大貢獻!

提前祝各位領導、全體同仁新春佳節闔家幸福、快樂安康!


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