公司歷年工作報告
既濟公司2019年工作報告
發布時間:2019-01-30 09:31:42 作者:本站編輯 文章來源:本站原創 訪問次數:

    2018年,商貿公司克服了經營環境惡化,大部分商戶銷售額和利潤雙雙下降;市場競爭激烈,漢口北市場惡性競爭等不利影響,繼續深化改革,提升服務質量,大膽嘗試新業務,得到了廣大商戶的認可,保證了商城的各項經營指標。

    一、商貿公司、既濟公司、既濟物業公司2018年共完成經營收入6180萬元,實現利潤2597萬元,市場出租率一直保持在98%以上。


商貿公司總體營業收入比去年同期上漲1012.98萬:

傳統經營租賃業務完成收入5197萬元,住戶物業費78萬元,傳統業務總計5275萬元;

新業務中,銷售水泥熟料業務收入737萬元,團購收入138萬元,食堂餐飲業務收入29.7萬元,新業務總計905萬元。

商貿公司營業成本比去年同期上漲906萬:

傳統經營租賃業固定費用總體上漲84萬,其中45萬為電費,由于去年2個月份發票今年才入賬導致成本滯后。全年計入成本的稅金整體同比下降12.31萬元

新業務中貿易成本上漲822萬元。

    商貿公司全年實際完成利潤數為2597萬,完成率96%,原因是裝備安質部年底20萬安全生產費放到商貿公司成本,商貿公司計提水泥業務應收賬款495萬壞賬準備25萬,剔除這些因素,利潤總額可達到2642萬元,完成率達到98%。

    二、安全工作為重點

    商貿公司安全工作關系到商城的管理能力、市場經營及商城的形象,責任重大。2018年,商貿公司在安全管理方面做了以下工作:

    1、按裝備公司要求完善應急能力建設,制定了1個綜合預案,7個專項預案,7個現場處置方案。在中電集團7月份對裝備公司及各分公司應急能力建設達標考核中取得了優異成績。本公司于2018年組織實施了2次火災專項應急專項預案的演練,1次電梯困人及觸電事故現場處置方案桌面演練,1次微型消防站骨干義務消防員培訓演練。

    2、完善安全管理制度,從制度上、管理上消除安全隱患。公司創建安全生產標準化二級企業達標,2018年9月完成初評,整改95項不符合項,12月完成正式評審,得分達到82.8分,正等待上報審批發證。

    3、在應急能力建設及安標化二級企業創建過程中共修訂、完善各項安全規章管理制度《受限空間作業安全管理制度》、《消防設施管理制度》、《安全防護管理制度》等共42項,發布文件25個,2018年全年上報安全隱患整改信息92條,開展安全學習活動29次。

    4、響應政府號召公司改造升級智慧小區,C棟電動車車棚改造升級完成,A、B棟車棚正在改造中。

    5、2018年完成了安全生產控制指標,實現了“雙零”目標,全年無火災、設備、人員傷亡、交通等安全事故。

    三、市場經營是龍頭

    利用武漢市政府對漢正街的調研活動,積極與政府部門溝通,確定漢正街的發展方向和相關政策扶持?,F已經與調研組李部長、吳部長交流過,希望漢正街區域在體驗式消費方面做出舉措,吸引人流量。同時整體規劃相關配套服務,提高漢正街的競爭力。

    1、在不調整租金的情況下,通過提高出租率來實現營業收入的增長,經過努力,現在一、二樓已經實現100%出租,三、四、五樓出租率在95%以上。由于現在漢正街經營戶大量減少,由15年的2萬余家減少到目前的1萬家,批發市場又在不斷增加,造成現在出現爭搶商戶的情況,加上漢口北的惡性競爭,進一步加劇了市場經營環境惡化。為了留住商戶,保證公司的經營指標,公司根據漢正街的發展規劃,積極開展市場轉型和服務工作,既幫助了經營戶實現轉型,又擴大了我們的服務范圍,對商城的穩定起到了積極作用,得到了廣大商戶的認可。

   車場以廣場刷黑改造為契機,提高臨時停車收費標準,由原來的5元每小時漲到6元每小時,同時密切關注地下室及廣場的停車情況,合理安排月票數量,保證車場停車位一直處于飽和狀態,來提高車收入;

物業公司根據辦證進度情況,及時催繳物業欠費,實現物業收入增長。

    2、設備動力部大力投入基礎設施,保障市場需求。2018年,我們改造了市場內拆除整頓吊頂,大規模改造照明、廣播系統,排除用電安全隱患,為市場提檔升級做出貢獻。

    3、樹品牌,重宣傳。2018年,4月商城榮獲“2018siuf中國內衣行業特具影響力專業市場”。8月參與籌辦漢正街828時尚盛典T臺秀活動。提高了商戶對商城的認可度。

    4、配合漢正街發展規劃,積極進行市場轉型工作。為了配合漢正街的商貿旅游發展規劃,商城從批發市場轉型為展示平臺勢在必行,2018年,商城對1-5樓部分門面進行了提檔升級,升級改造面積達到8000平方米。

    5、大膽嘗試新業務,拓寬商城發展渠道。2018年除團購業務及貿易銷售業務外,新增食堂餐飲業及網上集采銷售。后勤部餐飲業全年實現收入30萬元。公司于2018年中旬開始籌備電建網上商城“既濟商城網店”。第一批商品包含辦公電腦和生活用品類,經過近兩個月的網上比價,商品上架等準備工作,在2018年8月商城迎來了第一筆訂單。既濟電力商城網店上線后,在完成比價和上架的基礎上,還需不斷增加商品種類,尋找新的供應商合作。經過半年多的努力,既濟商城網店運營情況良好,訂單量不斷增加。全年完成銷售合同額約110萬元。

    四、內部管理是基礎

    商貿公司要適應市場發展,要在市場上占有一席之地,必須由一個規范嚴明的管理團隊。

    1、公司運營方面,商貿公司嚴格按照裝備公司的相關管理規定,在科技投入方面、安全經費方面、人資管理方面、財務規定方面及設備設施招標采購方面,嚴格執行相關管理規定,達到了上級部門的要求,同時優化了商貿公司的人員機構,內退1人,退休4人。2019年,商貿公司將劃小核算單位,成立7個經營部門,加強薪酬管理制度,進一步完善對各部門的管理和績效考核體系,使考核更切合實際,將經營指標和考核權限,全部下發到各部門,通過不同的考核體系,完善內部管控體系,追求優秀業績,提高發展質量和效益。

    2、黨建及黨員先鋒模范作用方面,商貿公司積極開展了“兩學一做”教育實踐,通過“三會一課”制度,不斷加強黨員教育和組織建設,先后涌現了一批積極分子和雙文明標兵。

    3、黨風建設及防腐方面,商貿公司在裝備公司監察審計部的指導下,建立了兩個責任體系和相關制度,簽訂了防腐承諾書,開展了相關自評、自查活動和約談工作,全年沒有發生違紀行為。

    2018年,商貿公司在裝備公司領導的指導下,在黨員干部的帶領下,在全體員工的共同努力下,取得了一定的成績,商城服務水平及市場出租率穩中有升。肯定成績的同時,我們應認識到我們存在的不足:

    1、商貿公司近十年來,沒有引進人才和年輕同志,造成商城人員結構老化,思想陳舊,管理落后,發展速度遠遠落后裝備公司及其它分子公司,也不能適應新形勢下的發展要求。

    2、商貿公司的組織結構設置和薪酬管理辦法使用多年,不能有效提高員工的積極性和創造性。

    3、商城的傳統業務轉型升級速度太慢,已經落后漢正街周邊市場。

    4、新業務的開展模式太單一,抗市場風險能力較弱,創造利潤能力較低。

    五、商貿公司2019年思路和目標

    同志們,2018年,商城確定了新業務的發展方向,并且進行了一定的嘗試。2019年,商城新業務的發展方向不變,但如何做大、做強新業務,如何做精、做優傳統業務,是擺在我們面前的首要任務。

    2019年,商貿公司工作思路是:深化改革促轉型、優質服務樹形象、精細管理保發展,大膽突破,轉變經營模式,確保完成裝備公司下達的各項工作任務,為新形勢下的商城工作打好基礎。

商貿公司2019年經營目標為:

營業收入:7200萬元

利潤總額:2600萬元

租賃收入:5000萬元

非傳統業務:2200萬元

安全工作目標:按照裝備公司安委會及安質環部要求堅決完成安全生產目標,強化安全生產“四個責任體系”,鞏固安全標準化建設成果,確保實現本公司年度安全生產控制目標,建立完整的安全管理體系。

黨風廉政目標:不發生嚴重違反黨風廉政建設責任制的問題,領導班子成員無違法及違紀記錄問題,不發生違法違紀問題,員工滿意度達到95%,爭創落實黨風廉政建設責任制優秀子公司。

    根據工作思路和目標,2019年的重點工作安排是:

    1、加強內部管理,創造一個積極向上的工作氛圍:

    通過公司考勤管理辦法,全面使用“釘釘”軟件管理,做到獎勤罰懶。通過調整組織結構和績效管理辦法,做到各部門有指標、有考核,用業績說話。黨建工作要圍繞創建積極向上的工作氛圍這一主題開展,將有作為的同志,有業績的部門樹起來,立為先鋒、為典型,并加大宣傳力度,帶動整個公司有所作為。

    2、安全工作要做到意識加強、責任明確、層層不減壓:

    通過學習、教育、宣傳、培訓以及演練,提高員工和商戶的安全意識和安全能力。通過對安全管理流程的梳理和再造,做到安全責任壓力層層不減弱,安全管理動作層層不變形。

    3、傳統業務方面:

    市場部要以轉型升級和提高商城知名度為工作重點,具體要做好幾個方面的工作,要全面加強對市場的管理和轉型工作,商戶的動態評分必須要堅持,市場內占道經營現象必須整治,要從根本上改變市場亂象,同時要大力開展市場促銷活動,用多種形式的商業活動提高市場知名度。

    車場部要以貨運場清理為契機,全面提高市場外圍環境,同時密切關注車場停車情況,合理安排月票數量,創造最大價值。 

    物業部要加大辦證力度,力爭完成居民的辦證工作,并且利用發證的機會,催繳歷史欠費和物業費收取工作。

    3、新業務開展方面,要以效益為中心,多形式、多渠道開展工作。

    通過深耕集團內市場,特別是重點抓幾個大局,用營銷人員的貼勁和鉆勁,擴大內部采購銷售額,同時與他們的供應商建立聯系,進一步擴大銷售。

    通過開發手機客戶端,擴大新業務銷售模式。開發部要做好手機APP的開發、企業微官網的開發、微信小程序的開發,建立多種銷售工具,通過合理的產品選配,多種形式的市場推廣活動,提高關注度和銷售額。

    通過多種渠道的建立,提高新業務抗風險能力。我們不能只依靠集團公司采購,還需要建立多種渠道,建立多種用戶目標群體,要與全國知名平臺公司建立聯系,利如京東到家,建立周邊三公里的受眾群體,要與社區電商融合,以物業小區居民為目標客戶,開展銷售活動。

    在新的市場形式下,我們有了新的工作目標,讓我們共同努力,腳踏實地、真抓實干,力爭實現商城的跨越式發展。


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