公司歷年工作報告
電氣成套公司2019年工作報告
發布時間:2019-01-29 20:01:32 作者:本站編輯 文章來源:本站原創 訪問次數:

深化機構改革  推動產服融合

全面加強履約能力建設

——電氣成套公司2019年工作會議報告

各位領導、各位同事、同志們:

根據湖北裝備公司工作部署,電氣成套公司今天召開2019年工作會議。本次會議的主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面落實裝備公司2019年工作會議和裝備公司一屆次職代會的精神,對2018年工作進行認真梳理,總結成績、查找不足。認真分析2019年面臨的形勢,明確2019年的工作重點和方向。全面2019年各項經營管理指標,以促進電氣成套公司三大融合轉型工作。下面我代表電氣成套公司經營班子作工作報告。

、2018年主要經營指標完成情況

2018年新簽合同6536萬元,其中外部958萬元,同比上升9%;內部5578萬元,同比下降17%。營業收入5793萬元, 同比下降30%。利潤-900萬元,同比減少27%。工業增加值696萬元,占營收比例12.1%。應收賬款6880萬元,同比上升165%。其中內部應收達6300多萬。存貨4745萬元,其中庫存物資1530萬元,同比下降14.5%,在產品2000萬元,同比下降2%,產成品1215萬元,同比下降16%。人工成本(全口徑)1630萬元,同比下降11.33%。2018年售后服務費19萬元,占營收比例0.33 %,下降幅度30%。安全費歸集30萬元,研發費歸集800萬元,完成年度預算。

二、2018年工作回顧

黨建工作:貫徹學習2018年中紀委全會會議精神和十九大報告精神,忠于職守、廉潔自律、積極開展支部工作。并結合成套支部實際,建立健全黨支部基礎臺賬,涵蓋支委換屆選舉、黨員基本情況、黨員發展工作、黨費管理、黨員資料歸檔移交登記管理等內容。收集匯總各項黨建工作規章制度,并組織支委成員學習,統一認識,使執行有章可循。認真做好支部活動記錄,活動資料及時歸檔。支部工作年初定計劃,年底回頭看。

認真履行“一崗雙責”,落實黨風廉政建設責任制。將黨風廉政責任制的相關要求分解落實到所屬各部門負責人中,建立壓力傳導機制。以部門為單位組織黨員、關建崗位人員簽定了廉潔從業承諾書,增強員工廉潔自律意識,提高拒腐防變的自覺性,防范違規違紀和腐敗行為的發生。圍繞“兩學一做”學習教育常態化制度化,召開專題組織生活會。整風肅紀,以黨建工作帶動經濟工作,將黨建和生產經營相結合,促進公司的良好發展。2月份,公司召開黨建工作及經濟工作思路研討會,以生產經營為抓手,認真落實“一崗雙責”,將反腐倡廉工作與生產經營工作同部署、同要求。

結合公司年初升級轉型的目標,積極開展黨風黨紀和廉潔從業教育活動,樹立黨風廉政標桿,全面推進從嚴治黨。3月,支部開展了“明崗位、亮承諾、曬成績”黨員主題實踐活動,讓優秀黨員帶動其他黨員群眾投入到公司的升級轉型中,充分發揮黨員的先鋒模范帶頭作用;4月,開展“五一節前”黨風廉政主題會議,嚴明自律自查自糾的重要性和社會影響力,強調黨風廉政從個人做起;5月,推選優秀青年參加裝備公司舉辦“共筑裝備夢 青年勇擔當”主題演講比賽,以黨建工作推動團委工作,著力培養有勇氣、敢擔當的青年骨干;6月,開展了為期一個月的“解放思想 奮力開拓 提質增效 砥礪前行”大討論,圍繞六大主題分層級、分部室、分批次展開討論,結合黨建工作討論經營目標,結合經營目標討論公司發展,明確思路,謀劃發展,勇于創新;同月,組織了深入學習十九大報告知識答題,至始至終貫徹十九大會議精神,落實到實際工作中。8月,按照黨委要求,分小組開展學習《王曉林案件典型特征問題自查自糾工作實施方案》,圍繞五大類問題在黨員中進行自查自糾。

經營工作:18年內部訂單大幅減少且存量合同不足,成套公司提出服務化轉型的設想,以技術前置及售后維修服務為兩個突破口,一方面提供技術服務,為澋悅苑、泛悅城、官府壹號、康明斯、沙洋人民醫院等項目提供了立項前的技術支持;8次赴成都對成都地鐵18號線進行了前期的技術聯絡溝通,還多次參與到漢源總包項目的前期的設計。另一方面通過維修服務創收,在公司產品用戶、周邊企業及物業小區內進行宣傳推廣活動,2018年自主承接維修合同5個,收入5.76萬元。為加強外部營銷,18年10月成立了營銷部并外聘一名營銷總監,目前正在跟蹤二個較大的項目,并且成功取得了融創中國華中公司的入圍供應商資格。

研發及技術提升工作:

數字化轉型方面,基于D-Hub平臺實現了從電小二選型、ExWinner項目報價、SuperWorks一二次典型方案圖庫建立、形成企業自有數據庫,目前已有物料庫4606條數據、174條項目數據,實現了產品數字化設計,提升了各環節報價及設計效率。其次,結合數字化軟件,實現了SuperHarness工單設計到二次線自動下線設備的全流程銜接無障礙,全面實現了二次線一體化解決方案,推動裝備公司由傳統設計制造向數字化設計制造的轉型升級。

研發創新方面,通過多次前往上海欣影、許繼電氣、浙江華采、上海紫通進行實地考察、深入技術研究,研制出的一二次融合環網箱及柱上斷路器,成功取得北京電科院全項合格入網檢測報告,助力裝備入圍智能電網改造。2018年成立了“時悅創新工作室”,被評為湖北省“職工(勞模)創新工作室。利用團隊專業力量對母線系統固定分割柜、多回路PLC控制柜、小型側裝式環網柜、GCS二代柜、充氣柜試制等多項新產品進行了技術儲備與產品研發;成功申報了10項實用新型專利,2項發明專利,完成率200%。

安全管理工作:17年底成立安全質量部,建立健全電氣成套公司安全管理制度,修訂及下發安全管理制度共計47項,安全框架已基本搭建完成,安全體系運轉正常。積極配合裝備公司完成應急能力建設工作。是公司內最早開展實戰應急演練且首家接受集團公司安全檢查組檢查的單位,也是開展應急實戰和桌面演練最多的單位,前后共開展演練共10次。為公司順利通過集團公司應急能力建設達標考核提供了重要支撐。18年成套公司嚴格按照湖北裝備公司安質環部的要求及時向下發了安全學習資料共計23次,并要求各部門按時組織學習且做好安全學習記錄。召開安全會議及安全專題會議36次,完成4次安全培訓,組織自查自糾。代表湖北裝備公司接受國家市場監管總局、市安監局、經信委、質量技術監督局,區安監局、經信局、環保局,開發區安監站,消防大隊,派出所等各類安全消防檢查/抽查共計35余次。

質量管理工作:18年組織了電氣成套公司內審,順利通過公司三標一體換版,光伏匯流箱2018年度工廠檢查,3C工廠檢查,低壓類產品三個標準的換版等。9月底,全面從漢源公司接手了產品檢驗職能,組建自己的檢驗隊伍。建立成套公司質量簡報制度,按月將質量及售后情況匯總,公布每個月的質量檢查、考核情況,并在簡報中提出了質量改進的具體建議措施。制定了《電氣產品質量考核細則》,加強質量考核,截止到目前,質量考核扣款共計13610元。

降本增效工作:2018年全面啟動降本增效工作,將任務分解到各個部門,封停公司一臺變壓器、更換了固話套餐、取消每月座機費、減少保潔人員、取消就餐補貼、食堂整體對外出租、加強辦公用品采購及使用管理、清理冗員、加強營銷費、運輸費和卸貨費管理、通過常用元器件的比價和集中招標工作,將銅排加工費降低了2%,KYN28殼體附件降低了15%,通過阿里巴巴等電子商務平臺的比價將工具價格平均降低了8%,輔材降低了10%。還加強電線、銅排的領用和回收,控制低值易耗品及工器具的領用。采取多種渠道和方式,全年共降本節支320多萬元。

)生產管理工作:加強生產現場的管理工作,重新對生產區域進行調整,撤銷二級庫,清除車間內工具柜及無用的貨架,清退場地,將先前混雜的生產區域變為按產品劃分固定區域,分為電表箱、小三箱、殼體裝配、電氣裝配等固定區域,于生產現場規范化管理有較明顯的改觀。結合安全管理和質量管理、績效管理,加強考核和對違規違紀處罰力度,每月在工資內扣除罰款,全年共有15人被處以下崗1-3個月的處罰,5人被調離原崗位。

升級新設備、新工藝: 2018年引進了二次線設備,通過提前進行柜體三維模擬,預設二次線走線路徑生成二次線下線工單,實現柜體制作/母排制作/二次線預制同步進行,縮短了裝配周期,提高了生產效率。目前,小三箱導線節約率32.8%,KYN28柜導線節約率22.7%,整體下線效率提升30%以上,人工成本節省25%,材料成本節省26%。此外,經過多番技術考察與招標,年內引進了充氣柜生產線和柱上斷路器生產線,購置了數控激光切割機、柜體組裝專用工裝及電氣產品溫升設備,進一步加大設備投入,提升了裝備公司整體專業化生產實力和自動化制造水平。

三、反思2018年工作中的問題

2018年我們在產能布局,技術人員培養,產品線擴展,硬件投入方面取得了較大成績,但是大家一定要充分認識我們工作中存在的問題:

1、“四轉”仍然不徹底。特別是思想轉變方面,未能跟上裝備公司步伐,仍然在強調國有企業身份,缺少企業主人翁精神,從根子上把“國企身份”作為“資本”投入 ,坐等企業紅利。

2、企業文化缺乏健康活力。管理人員和一線生產人員處于逐漸割裂的狀態,只要是脫離一線生產崗位的人員迅速從著裝,工作方式區別開來,我們的辦公場所,資源配備未能緊貼一線。

3、企業組織構架與實際生產不匹配。部門過多,溝通不暢,甚至溝通變形,不符合我們小批量非標定制產品特點,響應時間過長,錯失市場機會。

4、市場意識淡薄。未能充分認識甲方就是我們的衣食父母,與各經營公司情緒對立現象普遍。

5、現有產品存在成本較高,交貨期延時,質量問題頻發三個維度的問題。缺乏系統解決思路,嘗試單純從成本方面控制,效果不明顯。

6、產品項目管控能力不足。沒有人對具體項目成本,交貨期,質量負總責,項目在各工序,各部門之間飄搖,最后成本管控部門成了成本統計部門,大家都成了“驗尸官”,“事后諸葛亮”。

針對存在的這些問題,2019年我們必須厘清思路,找對辦法,對癥下藥。在談思路之前我先跟大家就幾個概念一定要達成共識,只有共識了,后面的思路就好統一了,著手點和落腳點就好定了。

1、究竟是誰養活了我們成套公司?是我們國企身份?是我們自主營銷?是裝備公司內部經營單位提供的訂單?實際上“國企身份”在不斷打破,我們的自主營銷還不成氣候,裝備公司內部經營單位訂單仍然是我們經營收入的主要來源,如果我們把這個看清楚了,就應該知道該怎么和內部經營單位打交道。

2、是該我們主動適應市場需求,還是該市場尋找我們?這個顯而易見!既然我們改變不了市場,我們就只有改變自己適應市場需求。

3、產品三要素:價格(成本),貨期,質量,我們到底該先解決什么后解決什么?大家都知道產品成本如果不發生質量事件,可以減少直接材料用量,減少返工人工損失,如果有規模效應,待攤費用可攤薄,交貨期短,周轉率會提高,同等時間生產的產品就多。所以可以用這個公式來表達三者關系:產品成本=f(貨期,質量)。孰輕孰重,孰前孰后一眼明之。

4、如何看待大批量流水線產能布局和目前小批量定制化不均衡生產的現狀?最終我們成套公司要實現“億量級”的產能的,但目前我們只能有小批量非標訂單,各經營公司把 我們成套公司對標為外部市場單位,成本,貨期,質量仍是我們之間主要博弈點。目前這種現狀下,我們應先生存下來,通過自身的改變,保證工期和質量,降低成本,增強自身競爭力,我們再發揮大批量產能的規?;?。

、2019年生產經營工作的總體思路和重點工作

結合成套公司工作實際及裝備對成套公司的具體要求,2019年工作總體思路:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神,落實裝備公司“進一步深化企業改革為主線,以利潤為中心的經營發展原則”的主線條,落實裝備公司提出的“成套公司要以夯實生產基礎,提高技術水平能力為基礎,降低生產成本,全面承擔起公司產品的履約工作,并在營銷部門的配合下,開展“二次營銷”工作,進一步摸清甲方的真實要求,優化落實方案,提高履約效益,創造雙贏局面”的總體要求。

成套公司2019年工作目標全年實現利潤總額-600萬元;完成工業產值1.2億元;全年實現工業增加值1000萬元;自主新簽合同4000萬元;勞動生產率100萬元/人;存貨(在產品)控制在1200萬元以內或總產值的10%。嚴格落實裝備公司安全投入和研發費投入指標。全年不發生有人員死亡的生產安全事故;不發生有人員重傷的生產安全事故;生產性輕傷事故少于1。強化支部建設,加強黨員教育,全面履行管黨治黨主體責任、堅定不移推動全面從嚴治黨工作,杜絕違法違紀現象。

(一)是加強內外部市場營銷工作,通過履約提升地鐵項目和充氣柜產品競爭力。

內部市場方面:1、重點跟蹤漢鎮公司成都地鐵項目和武漢地鐵項目前期設計營銷對接,通過二次營銷在后續站點設計施工中確實降低項目成本,提升售后安裝服務水平,形成地鐵項目設計,定型,售后履約能力。2、盡快形成充氣柜生產能力及標準化,緊密和經營公司合作,為他們提供技術支持和設備制造支撐。3、是和漢源公司緊密合作,積極跟蹤漢源公司用戶工程項目,做好設備合格供方評價工作,爭取全面進入漢源地產合作商的合格供應商名單,為漢源公司提供設備制造支撐。

自主營銷方面:1、調整思路,遴選項目需按照20%中標幾率積極尋找用戶工程合作方,借用裝備公司或漢源公司資質平臺,以工程帶動設備銷售。2,用現有先進化的設備與加工能力,對外尋求相關營銷合作,組建廠外營銷團隊,打造配電柜行業的產業聯盟。

)、圍繞重點工作目標積極調整組織機構,重構業務管理流程。

1、瘦身健體,精簡部門,集中歸口管理,減少溝通環節,加快響應外部市場速度。

通過調整組織機構、減少管理層級。打造高效、順暢的經營管理流程。設立三個部室:產品履約部整合產品營銷、商務設計、檢驗售后資源提升響應效率,及時了解業主方真實需求,準確響應,實現雙方共贏。生產管理調整生產組織模式,合理調配內外部工序資源,提升產品質量、保障項目工期。將殼體、銅排設計以及鈑金數控編程劃至車間,逐漸替代原有素質不高管理人員,增強整個車間的技術支撐能力和履約能力。創新生產組織模式,根據市場變化將生產工序切塊,引進更為專業的工序團隊組織安排生產,整合外部資源提質增效、降低成本、保證工期。全面清理車間現場輔材,做到項目完成后現場無輔料,將所有輔料分門別類管理建立臺賬,做到領用有序、管理到位。安全綜合部負責人力薪酬管理、黨政工團及質量體系建設安全體系建設,為公司正常運作提供強有力保障。

2、推動技術和營銷環節融合;產品與延伸服務理念融合;生產組織和經營理念融合。

第一要做好技術與營銷的融合,推動技術人員參與項目前期跟蹤,了解外部市場報價策略,獲取更多物資渠道降低采購成本;提升技術人員溝通談判技巧,通過與設計院、用戶點對點的溝通,在履約過程中優化技術方案加強二次營銷,從源頭上控制及降低生產成本。第二要注重產品與服務的融合,要從“賣產品”思維向“提供解決方案”思維轉變,配電箱柜等結構簡單,主要元器件都是外購,設備分項成本很好核定,如果沒有高出對手很大一截的技術實力,是很難維持較高利潤的,我們今后要以我們的優勢產品為基礎,提供整合其他設備供應商的能力,為業主方提供整體或部分系統解決方案。第三,經營理念融入生產組織中,加強生產環節的技術支撐能力與履約保障能力。增加材料利用率,通過整合外部資源,全面深化車間生產工藝技術管理,深化車間周計劃、旬分析、月總結制度,增強關鍵指標控制力。

3、以項目經理制縱向管理為切入點,以生產組織平臺化建設為落腳點,促進項目履約能力提升。

重點推進商務技術人員項目經理,縮減營銷、商務、技術人員之間的溝通環節,推動產品方案貼合市場需求、技術方案貼合用戶需求,達到完美履約的目的。編制項目施工預算,加強項目跟蹤控制,采用超預算扣減、節約預算分成的激勵機制,充分發揮項目經理的主觀能動性,打造具有過硬技術實力、良好營銷策略的項目經理團隊。生產上,認真細化生產流程,充分發揮投產設備、產線優勢,優化生產環節;整合外部資源,將部分工序社會化,替代當前效率低下的工序人員。

4、以科技創新為基礎,降低生產成本;以夯實生產管理為手段,提高履約效益。

1、高效利用引進的自動化生產線,完成充氣柜和柱上斷路器的圖冊標準化工作,實現從小批量試制到批量化生產。(2、加大科技創新力度,在穩固現有產品的基礎上技術升級,實現“一二次融合環網箱”成套技術向深度融合技術進行成果轉化,為裝備公司助力智能電網改造工作奠定基礎。(3、以市場需求為出發點,重點開展直流供配電、直流牽引技術的研制與成果轉化,為湖北裝備公司在地鐵市場上實現產品全覆蓋奠定基礎。4、通過新產品、新技術、新工藝的研發,提升產品專利申請數量及質量,加大對發明專利的申請力度,打造一支高素質的創新團隊。5)、通過引進銅排設計軟件SuperPanel,進一步提升公司銅排設計效率,對銅排工序進行數字化、智能化改造,提升公司智能化水平。6)、全面承擔起公司產品的履約工作,從源頭優化設計方案,進一步摸清甲方的真實需求,開展二次營銷,降低材料成本,提高履約效益。

(三)、加強存量資產管理,提升經營效益。

1、盤活閑置資產。努力開拓注塑市場,增加自接合同量,并積極推動注塑車間整租或外協加工,爭取在汽車、空調和洗衣機等產品領域有所突破;引進成套盤廠、承接外部殼體加工以及提供二次線代加工服務,通過這一系列措施提高注塑機、沖床、二次線下線等設備的利用率,提升經營效益。

2、公司充電樁生產線落戶古田廠區為契機,利用裝備公司內部場地資源,將古田廠區后面空地進行改造,建成有充電站的停車場,形成對外停車充電的經營格局,同時也促進對我公司充電樁產品的宣傳。

3、利用現有生產資源持續推動服務化轉型工作,經了解目前國家電網加大了產品抽檢力度,部分地市供電公司按要求成立了抽檢中心,但且因檢驗力量不足有些業務外包,電氣成套公司將以此為契機尋求與地市供電公司及漢源公司的接洽合作,嘗試承攬一部分產品檢驗檢測工作,打造多元化的產品+服務格局。

(四)、強化職能部門管理職責,確保成套公司經營行為可控

1、加強安全生產責任制的落實,進一步壓實安全責任,堅持安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,認真貫徹落實集團公司和湖北裝備公司2019年安全生產工作會會議精神,以裝備公司安全管理理念為指引,不斷更新完善安全“四個責任體系”建設,深入推進隱患排查治理,持續開展安全專項整治,鞏固應急救援體系建設成果,夯實安全生產基礎,確保公司安全生產形勢的穩定,為公司經營生產保駕護航。

2、加強質量目標管控,從組織體系、質量貫標、質量控制、質量活動和質量信息等方面全面推進成套公司質量管理體系建設,以質量目標管控為核心;加強質量監管和考核,制定產品質量考核管理辦法,建立剛性的質量追責制度,對產品全流程中出現的質量問題堅決追責,以制度剛性保證產品質量;加強產品質檢及售后的統計、分析工作,定期將情況匯總、分析和公布,對提升產品及服務質量、增強項目履約能力起到促進作用

3、加強人力規劃,合理運用人力資源,提高人力效能。根據企業人力配置的理想狀況,不斷改善人力使用不平衡狀況,進而謀求合理化,使人力資源能配合組織發展的需求。利用組織現有人員,提供經濟上的激勵,改善員工的工作技能,使他們用較少的時間生產出較多的產品或降低成本,重新設計工作程序和方法以獲得更大的產出。其次,通過合法化用工手段,清理冗員,穩妥處理員工離職,減少勞動糾紛和負面影響。聯合裝備公司人力資源部,招聘符合生產需求的優秀技術人員,做好人才儲備資源。第三,籌劃組織員工集體活動,增強員工凝聚力;積極地進行員工日常的教育與引導,提高員工工作積極性。四,通過表彰先進,鞭策落后,培育積極進取的企業文化。

)、加強黨的建設工作

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、集團公司和裝備公司黨委黨風廉政建設和反腐敗工作會議部署,不忘初心,牢記使命,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持穩中求進工作總基調,以黨建工作帶動經濟工作,將黨建和生產經營相結合,促進公司的良好發展。

1、“講政治、強黨性、嚴紀律、守規矩”為主題深入開展紀律教育,將紀律教育的觸角向一線班組延伸、向普通黨員貼近。“關鍵少數”抓起,重點抓好年輕干部的紀律教育,堅持高標準嚴要求,讓鐵的紀律成為日常習慣和自覺遵循,時刻繃緊廉潔自律這根弦。發揮先進典型引領示范和反面典型警示教育作用。

2、強化班組黨員示范崗建設,切實服務企業生產經營。落實好“一崗雙責”責任制,將黨建工作目標責任與各項評先表模掛鉤,與年終目標考核掛鉤,全面加強黨建基本組織、基本隊伍、基本制度“三基建設”,建立健全黨建工作臺帳,認真開展“三會一課”執行情況的檢查。同時要牢固樹立“黨建也是生產力”理念,堅持服務生產經營不偏離,突出黨建工作與企業生產經營管理工作深度融合。

3、加強企業文化建設,強化輿情監管。加強企業文化建設宣傳教育,讓公司全體員工時刻牢記“為公司創建一個具有核心競爭力的企業、為客戶提供優質的產品和服務、為員工搭建人生價值的實現平臺”的企業使命,時刻弘揚企業“改革助發展、創新建未來”企業精神,強化安全文化、質量文化、法治文化、創新文化、廉潔文化等特色鮮明的專項文化建設。圍繞公司戰略定位和發展目標,注重典型,大力開展勞模、“季度之星”評選活動,強化企業精神人格化,切實履行好社會責任,打造優秀員工發展平臺,力促企業轉型發展,使公司的黨建工作取得新成效。

同志們!

2019電氣成套現實就擺在我們面前,雖然困難重重,但是我們要正確評估自己的存在價值和意義,做好成套公司長遠規劃。相信有裝備公司黨委的堅強領導,團結依靠廣大黨員、干部、職工,緊緊圍繞裝備公司的中心工作,不忘初心、不辱使命,以時不我待的緊迫感,樹立大局意識,全局意識,立足根本,為電氣成套公司智能改造作出應有的貢獻!

值此新春佳節來臨之際,我代表電氣成套公司經營班子向參會的各位領導及參加會議的各位代表拜個早年!

謝謝大家!         


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